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运维常用表格
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干货分享
IT
设备借用登记表
记录标识号：
No.
设
备
编号
类型
1
2
3
名称
借用日
期
归还日期
借用人
所属部
门
借用目
的
存储信息
备注
IT
设备领用登记表
记录标识号：
No.
领用日期
领用人
设备类型
1
2
3
网站自查情况登记表
负责人签字：
填报人及电话：
网站名称
网址
分管领导
管理员
物理位置
虚拟主机□
虚拟机□
自有服务器□
编号
检查内容
1
网站系统和内容是否有专人维护正常运行
2
网站系统和内容是否定期检查，修复漏洞
3
网站信息发布是否有审核机制
4
网站是否有记录访问日志
5
网站是否有备份
介质存放登记表
记录标识号
No.
介质编号
编号
名称
用途
备注
检查结果
有□
没有□
有□
没有□
有□
没有□
有□
没有□
有□
没有□
类型
1
2
3
IT
设备带出登记表
设
备
No.
编号
类型
存
储
内
存放位
置
容
保
管
所属部门
人
保
管
日
检
验
期
人
备注
名称
带<
/p>
出
带
出
所
属
存
储
密
日期
人
部门
内容
级
带
出
原
目
的
确
认
带回日期
因
地
人
备注
1
2
3
信息中心访客登记表
记录标示号
No.
进入时
姓名
单位
人数
间
1
2
3
信息资产清单
资产编号
资产名称
类别
位置
员工离职申请表
记录标示号：
申请人
申请日期
离职原因
备注
审核人意见
批准人意见
机房巡检记录单
机房
日期
:
机房温度
检查项目
1
存在问题
故障处理措施
保密自查情况登记表
空调状态
事由
电话
离开时
间
接待人
是否带
PC
用途
应用情况
责任人
备份位置
所属部门
离职日期
签名：
日期：
签名：
日期：
时间
:
机房湿度
UPS
状态
巡
检
员
:
人
服务器状态
网络设备状态
负责人签字：
填报人及电话：
检查项目
检查执行情况
1
．单位是否留存涉密文件资料（包括复
检查人签字：
印件）
2
．办公计算机是否存储涉密文件资料
检查人签字：
自
3
．单位网页是否发布涉密文件资料信息
检查人签字：
查
4
．网站责任人是否对网站信息发布进行
事
网站责任人签字：
了保密审查
项
5
．单位
组织的活动中有保密要求的（如
检查事项
组织的统一考试、举办国际会议等）
，是
1.
2.
否落实到位
< br>提
1
．单位有台电脑，请保密委员会办公室协助检查；<
/p>
请
2
．其他事
项：
事
项
操作系统审计检查表
WINDOWS
安全审核
被审核
部门
审核人员
审核日期
检查结果
有□没有□
有□没有□
有□没有□
审查□没有审查□
对保密工作进行了部署
有□没有□
有□没有□
陪
同
人
员
补
充
说
明
序
审
号
核
项
目
1
补
丁
< br>安
装
情
况
2
主
要
帐
户
策
略
< br>审
查
审核步骤
/
方法
审
< br>核
结
果
改进
建议
密码长度最少
8
位，密码周期最长为
90
天
3
审
核
< br>策
略
对所有帐户登录事件进行审核
对所有的帐户管理事件进行审核
对所有登录事件进行审核
审核失败访问的组件
对策略更改事件进行审核
审核失败的特权事件
审核所有系统事件
最小密码历史：
1
天
最长密码周期
: 90
天
最小密码长度
:
8
个字符
密码复杂度
: Enabled
密码历史
: 24 Passwords
Remembered
存储的密码是否可用于可逆加密：
Disabled
帐户锁定周期
: 15 Minutes
(minimum)
帐户锁定条件
: 3
次失败登录
复位时间
: 15 Minutes (minimum)
4
帐
户
< br>策
略
5
< br>帐
户
锁
定
策
略
6
事
件
日
志
< br>审
核
7
主
要
安
全
设
置
审
核
< br>
8
安
全
选
项
对于系统、
安全、
应用系统日志，
审核下面的项目：
最大日志容量
: 80
Mb
(minimum)
限制
GUEST
帐户访问日志
: Enabled
日志保持方法：
“
< br>必要时候重写日志
”
对外在的匿名用户禁止访问。
允许系统在未登录前关闭计算机：
Disabled
允许格式化和弹出可移动媒体：
Administrators
Amount
of
Idle
Time
Required
Before
Disconnecting
Session: 30
Minutes(maximum)
在超过登录时间后强制注销：
Enabled
系统关闭时清除虚存页面文件：
Enabled
数字签名客户端通信（如可能）
：
Enabled
数字签名服务器端通信（如可能）
：
E
nabled
不需要按
CTRL+ALT+Delete
登录取：
Disabled