IATF16949-2016不合格品控制程序

2021年2月26日发(作者：wending)

文件编号

:

不合格品控制程序

版本

:

B/04

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:

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12

1.

目的

为了确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

2.

适用范围

适用于所有不合格的原辅材料、外协件、半成品、成品的标识、隔离、评审、处置和记录的控制和 管理。

3

．职责和权限

3.1.

品质保证部

3.1.1

负责检查过程中发现的不合格品的标识、隔离；

3.1.2

负责生产过程中发现批量物料不良时，提出不合格申请并组织不合 格评审；

3.1.3

负责现场不合格品的确认；

3.1. 4

协助不合格品的分析并追踪改善效果。

3.2

供应链管理部

3.2.1

负责入库后的不合格品的标识、隔离及后续处理；

3.2.2

参与不合格品的评审；

3.2.3

对仓库中发现的不合格品予以及时反馈品质保证部处理；

3.2.4

采购工程师负责来料不良原材料的处理。

3.3

制造Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ部

3.3.1

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各制造部负责对发现的不合格品进行标识，隔离并及时反馈品质保证部；

3.3.2

生产过程中批量不合格，提出不合格申请并参与不合 格品的

MRB

评审；

3.4

动力电池开发部及小型电池开发部

3.4.1

负责协助不合格品的原因分析及改善措施的制定；

3.4.2

参与不合格品的评审。

3.5

计划管理部

3.5.1

负责确认不良品数量及对生产进度影响；

3.5.2

参与不合格品的的

MRB

评审。

3.6

营销管理部

3.6.1

定期联系外部专业处理公司对报废品进行处理；

3.6.2

与客户沟通确认。

3.7

工艺设备部

3.7.1

负责制造部不合格品分析及改善措施的制定；

3.7.2

参与不合格品的评审。

3.8

不合格（

MRB

）小组：负责评审不合格品，根据物料仓储情况、采购信息以及不合格品对工 序或成品

的质量影响程度，对不合格品的处置作出决定。

3.9

不合格（

MRB

）小组成员、职责：

组长：品质保证部部长或经理

-

负责对最终结果进行确认

组员：品质工程师

-

负责不良品的核实

各制造部部长或经理

-

负责现场不良品的标识、区分

工艺工程师

-

负责现场不良品的原因分析、改善措施

研发工程师

-

协助不良品的原因分析、改善措施