不合格品召回制度

不合格品召回制度

1

、目的

为 使进入流通领域的、由各种原因导致的不合格产品及时、快速、

完全的召回，保证质

量安全管理体系的有效性，特制定本程序。

2

、适用范围

本制度适用于本厂提供的已进入流通领域的不合格产品的处理。

3

、相关文件

《标识和可追溯性》

4

、职责

厂长负责指导组成产品召回工作小组，并负责产品召回计划的审批。

销售部门负责客户投诉的受理及根据产品召回执行召回 时的对外事宜的联络工作。

质检部 负责追查客户投诉案发生的原因，及根据实际情况，提供处理意见，并制定产品

召回计划 。

生产部配合质检部参与投诉案的原因追查，并提供处理意见。

采购部负责公司采购物资的客户投诉对外联络事宜。

5

、程序

5.1

、产品召回小组：工厂应在厂 长的指导下成立产品召回工作小组，作为处理产品客

诉和产品召回事宜的常设机构，

工作小组可由生产技术人员、

质检员、

业务 接单员、

采购员、

仓管员等组成。

5.2

、索取产品信息：工厂生产加 工加工的产成品应有明显的标志，标有生产企业名称、

生产批号、产品规格、数量等信息 ，以便召回时易于识别。

5.3

、客诉案的受理

业务员收到投诉或产品不合格信息，应对不合格产品的性质、 发生状况、影响程度以及

投诉人的个人资料和联系方式等仔细询问了解，必要时应安排对 不合格产品做隔离等措施，

以防止危害的扩大，以上过程应如实记录于《客户投诉处理单 》中。

根据客诉案的性质，由产品 召回小组负责不合格原因分析。涉及产品加工安全卫生的客

诉交由质检部和生产部负责分 析查找原因，

涉及外购物资的客诉则由采购负责处理。

业务员< /p>

应随时跟踪客诉原因的分析进度，

以便于用最快速度和方式对不合 格品做处理，

以尽量减少

所造成的危害。

5.4

、客诉案的原因追查

5.4.1

质检部和生产部接受客诉 案后，通过工厂内部标识和档案，对不合格品的发生原

因，从生产各环节进行调查，并将 不合格批次产品的生产数量、进入销售环节的数量、

销售

区域分 布广度和企业现库存等信息，记录于产品召回计划中，作为回收操作的执行依据。

5.4.2

、工厂生产和检验的记录 的保存期应超过产品的保质期，以便于不合格产品的原

因追查。

5.4.3

、对于召回的产品，质检 部和生产部应提供相应的控制措施，以避免已召回的产

品对生产和环境可能造成的危害。

5.4.4

、质检部和生产部分析不合格产品的产生原因和危害时，还应考虑其危害所影响

到其他 产品的可能性，必要时应扩大产品的召回范围和数量。

5.4.5

、对于外购物资的投诉，采购受单后，应及时将案情用传 真的方式通知供应商，

督促其采取相应的补救措施；

必要时，< /p>

采购应先行会同质检部人员制定产品的召回计划，

由

贸易部召回发往销售单位的剩余产品，以避免更大的危害和损失。

6

、召回作业的展开

6.1

、制定召回计划：经厂长或其 授权人审批后的产品召回计划，由销售部负责着手联

系相关部门立即予以实施。