-
广西壮族自治区
高速公路发展中心
2020
年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
第一部分：部门概况
一、
广西壮族自治区高速公路发展中心及所属预算单位基本情况
（一）机构设置情况
2
019
年度，根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅
所属事业单位机构编制事项的批复》
（桂编办复〔
2019
〕
114
号）精
神
，自治区高速公路管理局
（高速路政执法监督局）更名为自治区高
速公路发展中心，
由行政类调整为正处级公益一类事业单位。
自治区
南宁、柳州、桂林、玉林、百色等
5
个高速公路管理处（高速公路路
政执法支队）
分别更名为自
治区高速公路发展中心南宁、
柳州、
桂林、
玉林、百色分中心，为副处级公益一类事业单位。自治区高速公路联
网收费管理中心
更名为自治区收费公路联网收费清分结算中心，
为副
处级公益二
类事业单位。
（二）预算单位及预算管理方式
在纳
入本次预算编制范围的
7
个单位中，
均
属于自收自支管理单
位。具体单位为：
1
、广西壮族自治区高速公路发展中心（本级）
；
2
、广西壮族自治区高速公路发展中心南宁分中
心；
—
1
—
3
、广西壮族自治区高速公路发展中
心柳州分中心；
4
、广西壮族自治区
高速公路发展中心百色分中心；
5
、
广西壮族自治区收费公路联网收费结算中心；
6
、广西壮族自治区高速公路发展中心玉林分中心；
7
、广西壮族自治区高速公路发展中心桂林分中心。
（三）基本职能
根据
《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅所属事业单位
机构编制事项的批复
》
（桂编办复〔
2019
〕
114
号）
，未进一步明确
我单位职能，故以我单位基本职能暂按改革前职能列示。
1
】贯彻执行国家、自治区有关高速公路行业管理的方针政策和
法
律、法规、规章以及强制性技术标准、规范规程。
2
】草拟全区高速公路的发展规划、中长期计划并监督检查实施
情况。根据
全区高速公路事业发展规划、中长期计划，拟订全区高速
公路建设年度计划，报自治区交
通运输厅批准后，负责监督实施。
3
】提出高速公路行业立法计划建设，草拟全区高速公路行业管
理地方性法规、规章、规范
性文件和建设市场管理制度，监督检查实
施情况；制定高速公路行业管理的措施、办法和
制度，并负责组织实
施；依法履行全区高速公路路政执法职能，组织开展岗位资格培训，
规范执法行为，维护高速公路路产路权，保障安全畅通。
4
】负责广西高速公路项目前期工作，协助建设管理及其他相关
工作。
5
】参加
高速公路工程项目的设计评审及竣（交）工验收；组织
开展新建、
改建的经营性高速公路项目的经营权转让前的项目建设相
关工作。
—
2
—
6
】监督检查全区高速公路安全生产
、养护、运营和服务质量管
理，
组织开展高速公路养护质量评定
和检查工作；
负责全区高速公路
数据统计和上报工作。
7
】负责全区高速公路联网收费的规划管理、
征费稽查及车辆通
行费清分结算管理工作。
< br>8
】监督实施全区高速公路通讯、监控、收费系统的规划及其实
< br>施建设、
维护工作；
建设高速公路行业信息网络，
提供行业讯息平台。
9
】负责全区高速公路重大信息发布工作以及突发公共事件的协
调处理工作。
10
】推进全区高速公路行业科技进步，进行
新技术、新工艺、
新机构、新材料的试验研究和推广应用。
<
/p>
11
】指导全区高速公路行业精神文明建设工作，创建高速公路<
/p>
文明行业。
12
】开展全区高速公路行业管理协会活动，举办各类专业技术
讲座及学术交流活动，组织
开展行业性的劳动竞赛。
13
】承办
自治区交通运输厅交办的其他工作。
二、编制及人员构成情况
（一）编制总体情况
纳入
2020
年广西壮族自治区高速公路发展中心部门预算的人员
编制数为
996
人，其中，行政编制
0
人、事业编制
986
人、机
关后
勤服务中心控制数
10
人、非实名
制编制数
0
人。
（二）实有人数总体情况
纳入
2020
年广西壮族自治区高速公路发展中心部门预算的在职
人员实有数为
797
人，其中，编制内实有人数
745
人（行政实有人
—
3
—
数
0
人，参
公事业实有人数
0
人，事业实有人数
7
45
人，机关服务
中心实有人数
0
人）
、机关后勤控制数内新聘人员
0
人、非实名编制
内实有人数
0
人；编外人员
52
人。
纳入
2019
年广西壮族自治区高速公路发
展中心部门预算的离退
休实有人员合计
80
人，其中，离休
0
人，退休
80<
/p>
人。
三、年度主要工作任务
抓住西部大开
发机遇，
全力加快交通基础设施建设，
实现跨越式
发展，交通结构、布局逐渐趋向合理，公路、水路主通道及快速运输
系统建设
继续深化和完善，
农村交通条件得到极大改善，
综合运输能
力进一步增强，
地区间发展不平衡的局面初步改变；
交通运输结构性
调整取得积极成效，车船运力保持适度增长，运力结构不断优化
，交
通运输宏观调控能力和服务质量与效率有明显提高；
交通法
制建设取
得新的进展；
交通科技创新工作有新的突破；
行业文明建设得到进一
步加强。
围绕科学发展、
和谐发展、
跨越发展的总体要求，<
/p>
以超前的思路，
精心谋划交通发展的新目标；
以超常的举措，
全力加快交通发展的新
步伐；以超强的力度
，全面落实交通发展的新措施；以超凡的成效，
充分展现交通发展的新成果，努力完成“
确保投资增长、确保开工完
工、确保行业稳定”三大任务，为我区经济平稳较快发展作出
积极的
贡献。
第二部分：
2020
年部门预算说明
一、
2020
年收支总体情况
—
4
—
（一）收入预算说明。
2020
年
全
年
总
收
入
预
算
47,035.32
万
元
，
同
比<
/p>
增
加
19,470.62
万元，同比增长
70.64%
。其构成如下：
1
、一般公共预算拨款
43,909.99
万元
2020
年一般公共预算拨款
43,909.99
万元，占年总收入的
93.36%
。同比
增加
16,370.29
万元，其中：
（
1
）经费拨款
40,059.99
万元，同比增加
19,250.29
万元，
同比增长
92.51%
。根据资金性质分：
<
/p>
自
治
区
本
级
经
费
拨
款
收
入
40,059.99
万
元
，
同
比
增
加
19,250.29
万元，同比增长
92.51%
。各级预算单位收入如下：
1
）
广
西
壮
< br>族
自
治
区
高
速
公
路
发
展
中
心
本
级
经
费
拨
款
26,205.99
万元。
2
）
广西壮族自治区南宁高速公路分中心经费
拨款
4,742.95
万
元。
3<
/p>
）
广西壮族自治区柳州高速公路分中心经费拨款
< br>
2,600.95
万
元。
4<
/p>
）
广西壮族自治区百色高速公路分中心经费拨款
< br>
2,142.77
万
元。
5<
/p>
）
广西壮族自治区玉林高速公路分中心经费拨款
< br>
2,105.79
万
元。
6<
/p>
）广西壮族自治区桂林高速公路分中心经费拨款
2,261.54
万
元。
（<
/p>
2
）纳入一般公共预算管理的非税收入
安
排的资金
3,850.00
万元，同比
减少
2,880.00
万元，同比减少
42.79%
。减少的主要
—
5
—
原因是联网中心清分结算管理费性质调整为未纳入财政专户管
理的
收入安排的资金。其中：
1
）广西壮族自治区高速公路发展中心本级
3,024.10
万元，全
部是行政
事业性收费收入安排的资金。
2
）广
西壮族自治区南宁高速公路分中心
222.40
万元，全部是
行政事业性收费收入安排的资金。
3
）广西壮族自治区柳州高速公路分中心
156.30
万元，全部是
行政
事业性收费收入安排的资金。
4
）广
西壮族自治区百色高速公路分中心
100.00
万元，全部是
行政事业性收费收入安排的资金。
5
）广西壮族自治区玉林高速公路分中心
135.20
万元，全部是
行政
事业性收费收入安排的资金。
6
）广
西壮族自治区桂林高速公路分中心
212.00
万元，全部是
行政事业性收费收入安排的资金。
2
、未纳入财政专户管理的收入
3,020.00
万元
广西壮族自治区高速公路联网收费管理中心
3,020.00
万元，
为
高速公路通行费清分管理费。
3
、上年结余收入
105.33
万元
2020
年上年结余收入
25.00
万元，同比
增加
80.33
万元，
同比增长
321.32%
。各预算单位收入如下：
（
1
）广西壮族自治区高速公路发展中心本级上年结余
收入
105.33
万元，全部是事业基金结余。
—
6
—
（二）支出预算说明。
1
、支出预算总体说明
47,035.32
万元
2020
年度支出总预算
47,035.32
万元，基本支出
11,612.78
万元，占支出总预算
24.69%
，同比增加
552.55
万元，增长
5%
；
项目支出
35,422.54
万元，占支出总预算
75.31%
，同比
增加
18,918.07
万元，同比增长
114.62%
。
< br>（
1
）按支出功能分类科目划分，共分为
4
类，其中：
1
）
208
类社会保障和就业科目
< br>
1,600.24
万元，占支出总预算
不到
3.4%
，同比减少
132.54
万元，减少
7.65%
。
2
）
210
类医疗卫生科目
576.50
万元，占支出总预算
1.23%
，
同比增加
45.16
万元，增长
8.5%
。
3
）
214
类交通运输科目
44,063.34
万元，占支出总预算的<
/p>
93.68%%
，同比增加
19,505.17
万元，增长
79.42%
。
4
）
221
类住房保障支出科目<
/p>
795.24
万元，占支出总预算<
/p>
1.69%
，同比增加
52.83
万元，增长
7.12%
。
（
2
）按支出经济分类科目划分：
1
）基本支出的工资福利支出预算
9,850.47
万元，占支出总预
算的
20.94%
，同比增加
590.59
万元，增长
6.38%
。
2
）基本支出的商品和服务支出预算
1,367.22
万元，占支出总
预
算的
2.91%
，同比减少
64.82
万元，减少
4.53%
。
3
）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算
395.09
万元，占
支出总预算的
0.84%
，同比增加
26.78
万元，增长
7.27%
。
4
）项目支出预算
35,422.54
万元，占支出总预算的
< br>75.31%
，
—
7
—
同比
增加
18,918.07
万元，增长
114.62%
。
二、一般公共预算拨款支出预算情况
（一）基本支出预算
11,506.98
万元
基本支出预算合计
11,506.98
万元，
占支出总
预算的
24.46%%
同比增加
446.75
万元，同比增长
4.04%
。
1
、工资福利支出预算
9,777.76
万元，占一般公共预算基本支
出预算的
84.97%
，
同
比增加
517.88
万元，
增长
5.59%
。<
/p>
增长的主
要原因：工资调增。
2
、商品和服务支出预算
1,337.84
万元，占基本支出预算的
< br>11.63%
，同比减少
94.20
万元，同比减少
6.58%
。减少原因为人
员减少。
。
3
、对个人和家庭补助预算
391.38
万元，占基本支出预算的
3.4%
，同比增加
23.07
万元，同比增长
6.26%
。
（二）项目支出预算
32,403.01
万元
项目支出预算合计
32,403.01
万元，
占支出总
预算的
68.89%
，
同比增加
15,923.54
万元，同比增长
96.63%
。其中：行政事业单
位运
行维护项目
2,445.44
万元、业务工作项目
29,957.57
万元。
三、政府性基金支出预算情况
无。
四、一般公共预算拨款“三公”经费预算
2020
年一般公共预算拨款“三公”经费预算
679.0
2
万元，具
—
8
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