3C认证内审检查表

飞策防爆电器有限公

司

CCC

认证内审检查表

FM-FCMS P822-001-003

受审部门

审核时间

内审组长签字

办公室

6.9

内审员

陪同人员

审核条款

刘沛沛

条款主要内容：

职责

1

质量负责人

.

2.

标志管理

3.

与质量有关的各级人员的质量职责

审核方法：

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

与 质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何；

< br>

工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书

限

,

如有则文件名是什么

？

通过对相关对质量负责人资格的考核

，

查其是否可以满足对其资格的要求

，

可考核其相关的资格证书等；

通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。

考查是否建立了

<

标志管理程序

>.

并考核其内容是否符合细则的要求

现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求

，

其是否以文件的形式被赋予了

1.1 a

）

?

d

）

规定的职责和权

.

审核结果

审核结论

查与各部门人员的职责和相 互关系，已有明确规定，规定的充分、适宜；

查任命文件，办 公室已下发了质量负责人的任命书

，

并以文件的形式规定了职< /p>

责和权

限。

通过对质量负责人的询问，

质量负责 人符合资格的考核

，

可以满足对其资格的

要求；

1.

符合

2.

符合

3.

符合

4.

符合

，其

查在人员培训方面的相关过程和 活动，各相关人员职责的履行符合要求。

查有

《认证产品的一致性、变更和强制性认证标志保管和使用控制程序》

内容符合

细则的要求。

5.

符合

6.

符合

6)

查现场标志的保管和使用否符合细则的要求。

精选文库

飞策防爆电器有限公司

CCC

认证内审检查表

FM-FCMS P822-001-003

受审部门

品管部

内审员

审核时间

6.9

陪同人员

寿发展

内审组长签字

审核条款

1.2

条款主要内容：资源提供

1.

生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障 要求。

2.

生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。

审

核方法

:

工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要 求，

通过何种措施使人员满足岗位能力要求

,

1)

2)

目前各岗位人员的能力是否符合要求；

3)

抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。

4)

对 生产、检验、试验现场的检查，结合生产的产品质量安全要求特点，查看其生产、检测、试验资源是否

配置符合

要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。

结合产品生产工艺、质量、安全的要求、检测工艺对生产检测 环境进行检查，看相应的环境是否可以保障

产品的

5)

生产、检测、试验的要求。

审核结果

审核结论

1)

查任命文件，办公室对认证产 品质量有影响的各岗位人员有能力要求，通过

考核

1.

符合

与培训措施使人员满足岗位能力要求的，

2)

查各岗位的人员能力否符合要求；

2.

符合

3)

询问检验员刘华伟，其符合规定要求。

3.

符合

4)

对生产、检验、试验现场的检查，产品质量安全符合要求 ，查看其生产、检

测、

4.

符合

试验 资源配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目

的。

5.

符合

5)

查 生产工艺、质量、安全的要求、包括环境是可以保障产品的生产、检测、

试验的要求。

2

精选文库

飞策防爆电器有限公司

CCC

认证内审检查表

FM-FCMS P822-001-003

受审部门

技术部

内审员

审核时间

6.9

陪同人员

内审组长签字

审核条款

条款主要内容：质量计划

1

.

质量计划的编制。

2

■质量计划的内容。

审核方法

:

是否制定了质量计划。

2

.

质量计划是否受控且有效。

3

.

质量计划的内容是否符合细则的 要求。是否加盖“受控”字样章。

审核结果

查技术部有制定质量计划。

2

.

质量计划处于受控状态且有效。

3

.

查质量计划的内容，符合细则的要求，

但查加工工艺文件时发现，

定式气体放电灯具（

BAD59

）工艺卡片中漏盖“受控”字样章

李松昌、徐思

任红福

审核结论

1

符合

.

SFD

固

2.

符合

3.

不符合

3

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飞策防爆电器有限公司

CCC

认证内审检查表

FM-FCMS P822-001-003

受审部门

办公室

内审员

审核时间

6.9

陪同人员

内审组长签字

审核条款

条款主要内容

:

1

.

文件控制程序的制定。

2

.

文件的日常管理。

审核方法

:

1

）

是否制定了文件和资料的控制程序；

2

）

查阅程序文件，其内容是否覆盖了细则中

2.2 a

）

?

C

）

的规定

;

3)

任意抽取几个文件查看其发布前的批准情况。

4)

查看文件的修订状态。

5)

看有没有作废文件的非预期使用情况。

6)

根 据文件的目录性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。

审核结果

1)

查办公室有制定文件和资料的控制程序；

2)

查阅程序文件，其内容是否覆盖了细则中

2.2 a

）

?

C

）

的规定

;

3)

随机抽取了几个文件，其发布前得到了批准且有效。

查看

4)

文件的修订状态，有符合要求的修订标识并批准。

任意抽

查，有无发现作废文件的使用。

5)

6)

查办公室的文件以及相关部门文件，均为有效版本。

李松昌、徐思

刘沛沛

2.2

审核结论

1.

符合

2.

符合

3.

符合

4.

符合

5.

符合

6.

符合

4

精选文库

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CCC

认证内审检查表

FM-FCMS P822-001-003

受审部门

品管部

内审员

李松昌、徐思

审核时间

6.9

陪同人员

寿发展

内审组长签字

审核条款

2.3

条款主要内容：质量记录

1.

质量记录管理文件

.

2.

质量记录的日常管理

.

审核

方法

:

1

）

查阅管 理质量记录的程序文件（或类似文件），程序对质量记录的标识、储存、保管、处理是否进行

了规定

,

规定是否充分和适宜；

2)

随机抽取保存的质量记录和现场使用的质量记录，确认规 定和实施的符合性；

3)

是否所有 质量记录都规定了保存期限，规定是否适宜；如果规定了

，< /p>

则文件

/

记录名是什么

< br>？

4)

查看几份质量记录

，< /p>

填写是否清晰、完整。

审核结果

审核结论

1)

查《记录管理程序》，程序对质量记录的标识、储存、保管、处理进行了规定

,

且规定充

分和适宜；

1.

符合

2)

随机抽查了保存的质量记录和现场使用的质量记录，发现 规定和实施均符合

要求；

2.

符合

查所有质量记录都规定了保存期限，规定的保存期限适宜；文件名为《受控

记录清单》。

3.

符合

3)

查看了几份质量记录

，

发现填写的并不清晰。

< br>

4.

符合

4)

飞策防爆电器有限公司

5

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CCC

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FM-FCMS P822-001-003

受审部门

采购部

内审员

吴志武、徐镑

审核时间

6.10

陪同人员

叶建胜

内审组长签字

审核条款

3.1

条款主要内容：供应商的控制

1

供方控制程序

.

2

.

供方的评价

.

.

3

供方的日常管理

.

.

审核方法

:

1)

是否制定了对供应商的选择、评价和日常管理的程序文件

2)

文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是否明确、适宜

;

3)

查 看近期的供方评价、选择、日常管理，看是否按程序的要求对供应商进行了选择、评定及日常管理

;

审核结果

审核结论

1)

查有《供方管理标准》和《采购管理标准》、其内容对评 价和日常管理作了

明确规定

；

程序文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是明确和适宜的；

1.

符合

2)

查看近期三份的供方评价、选择时发现，

2

份供方评价现场考核表未得到批

2.

符合

3)

准。；

3.

不符合

飞策防爆电器有限公司

6

精选文库

CCC

认证内审检查表

FM-FCMS P822-001-003

受审部门

品管部

内审员

审核时间

6.9

陪同人员

寿发展

内审组长签字

审核条款

3.2

条款主要内容：

关键元器件和材料的 检验

/

验证

1

.

关键元器件和材料的检验