恒大招标采购管理系统模式

2021年2月2日发(作者：分离)

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恒大招标采购管理模式

总

则

★一、采购管理范围

本规程是公司购 买原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护

用品以及其他物资过程中的决策、

价格监督、

质量检验等行为的基本规

范 。

★二、采购管理原则

< p>
按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购

管理 的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。

采购管理机构和采购管理体制

★一、采购管理机构

●负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购；

●负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标；

●负责采购合同的拟订、签订；

●负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资；

●负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定；

●负责物资采购员的监督与管理；

●负责对供应商的开发与管理；

●负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调；

●采购工作的监督管理机构，专司采购监督管理职能；

●配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程；

●会同采购部定期参与大宗物资、

材料的招标、

评审以及供应商的甄选；

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●定期收集采购信息需求， 严把采购价格关、质量关、实用关，及时向

管理层反馈意见；

●严格执行各项采购工作纪律。

☆采购监督机构

1

、工程部

2

、综合部

3

、财务部

4

、经营部

●事前价格审核；

●参与大宗物资材料的采购；

●监督采购价格，控制采购成本；

●采购纪律检查。

☆验收机构

1

、库管员

2

、使用部门

3

、项目经理

●各类物资、材料的验收、管理，建立台帐和材料数据库；

●及时反馈物资使用信息，按月统计物资使用情况。

二、采购管理体制

☆（一）采购决策管理

1

< p>
、建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实

行分级 分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。

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2

、除特殊情况外，大宗物资及其它金额较大物资采购的重大事项，由

< br>公司决策层和相关部门负责人通过会议或其他的形式实行决策。

3

、加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，设立物资采购监管委

员会。

4

、使用部门 、项目经理、库管员对其审批的物资采购负有审查、监督

责任。

☆（二）比质比价采购

1

< p>
、采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采

购物资 信息变化，并根据市场做到比质、比价采购。

2

、除仅有唯一供货商或公司生产经营有特殊要求外，公司大宗物资的

采购应当 选择三个以上的供货商，

从质量、

价格、

信誉等方面择优进货。

3

、采购部 大宗物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货商资

格；对已确定的供货商，应当 及时掌握其质量、价格、信誉、服务变化

情况。

4

、采购中心大宗物资的采购以及其他较大金额的物资采购，具备招标

采购条件的，应实行招标采购。

☆（三）价格监督

1

、采购监管委员会人员应当严格履行职责，监督采购价格，控制采购

成本。

2

、大宗物资应当经价格监督部门事前进 行价格审核，采购部应当在价

格监督部门审核的价格内进行采购，特殊情况除外。

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3

、采购监管委员会应当对所采购的物资的价格单据进行审核，对未在

审核的价格内或高于 市场价格进行采购而损害公司利益的，

应及时向公

司领导反映并 提出处理意见。

4

、物资采购监管委 员会等价格监督职能的部门或人员应当及时了解、

掌握大宗采购物资的市场价格，

并对其审核的物资采购价格承担相应责

任。

☆（四）质量检验监督

1

< p>
、库管员及各使用部门应对采购物资进行质量检验和验证，进行质量

监督与 使用信息反馈，

采购物资未经质量检验或验证不予办理正式入库

和结算手续，特殊情况除外。

2

、采 购部应当根据生产经营需要完善必要的质量、计量检测条件。不

具备检测条件的需要对采 购物资进行检验的，

可以委托检验或要求供货

商出具国家认定的 检测机构的质量检验报告。

3

、质量 检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验和验证，并对

检验、验证结果承担责任。

4

、对大宗采购物资，采购中心可以 根据需要留样存档，并进行复检。

采购管理信息库建设

★一、建立物资材料价格数据库

在工 程部电脑上建立一套统一的物资价格数据库，

增加各类物资价格透

明度，使公司领导及时准确掌握各类物资的最新信息和动态，

最大限度

的降低企业物资采购成本。

★二、建立合格物资供应商数据库

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健全供应商管理制度，建立合格物资供应商数据库，及时更新合格供应

商信息，通报对违 反规定的供应商的处罚。

方便查询供应商的最新物资价格、< /p>

交易记录、

信誉等级、

售后服务水平，< /p>

以利于各公司做出相应调整，避免因信息不畅，致使公司利益受损。

★三、采购信息数据库的统计分析

工程部每月定期向公司提交当月各类物资进销存明细及使用情况，

由采

购部根据汇总数据及供应商最新动态，

对当月采购信息数据进行汇总和

统计分析，按照物资材料的采购价格进行由高到低排序，生成物资采购

汇 总数据库。

★四、财务审计部门的有效监督

为保 证采购信息数据的真实、准确、有效，物资采购监管委员会应加大

监督力度，

< p>
管理部门可以根据采购信息数据库保留对采购人员责任的追

溯权。

通过采购信息数据库的公布和统计分析，

加上 采购监管委员会的有效监

督，保证了采购数据的真实、准确、有效，有利于采购成本的降 低，使

公司实现了材料核算、成本分析、材料管理和财务管理的一体化，由此

< p>
实现

“阳光采购”平稳运行。

采购管理规定

★一、采购工作基本要求

1

、未经审核批准的申购物资一律不得采购；

2

、在同等质量，同等价格的情况下，应选择就近采购；

3

、对长期订货和大额款项的采购，应通过签订合同和实行银行结算；

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4

、在比价过程中，严格执行同类企业比质量，同等质量比价格，同样

价格比信誉，择优确 定供应商；

5

、对于先试用后采购的 物资，不得在试用鉴定前采购。

6

、 大宗物资实行集中采购，以邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来

源和定点、定向等多种 方式采购。

凡进行大宗材料物资的采购活动，

必须实行三方参与的原则，

即在公司

统一领导下，由采 购部、使用部门、采购监管委员三方共同参与大宗物

资（设备）的采购。

★二、物资采购管理

1< /p>

、日常办公用品及大宗物资的采购，实行按月上报采购计划。

< /p>

各单位编制采购计划时，要从实际经营需要出发，避免盲目提报，由于

上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由申购公司

/

部门负责人

承担责任。

2

< p>
、如临时需要应急采购的，则应至少提前

3

小时并 经公司领导批准下

使用企业备用金采购，由相关采购人员负责采买。

3

、计划外急需采购的物资，由使用部门填制《急需物资 申购单》，部

门负责人签字，公司分管领导签署意见。

经总经理批准后报采购部根据所需物资的单价及数量比照既定标准进

行 采购，

采购部应向使用单位明确到货期限，

如未能按既定时间到 货需

向使用单位说明原因并积极配合解决。

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4

、使用部门在填写相关申购单时，务必写清所购物资的品名、 规格、

型号、单位、数量等信息，如因申购单填写不清，而影响采购进度的，

< p>
后果由本部门自负。

5

、

物资采 购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到

不错订、不漏订，及时准确做 好物资货源落实工作。

6

、采购部备 有一定数额的采购备用金，用于应急采购与需现付的零散

物资采购。备用金所购应急物资 ，购入后仍需补齐相关手续，方可予以

报销。

7

、签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合

同中要明确标的、数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货

地 点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式。

注明 保修年限、保修期结束后的零配件提供及价格、年限等事项，签订

合同各方经济责任以及 其它需要明确的事项，

一般按照先到货验收后付

款的原则进行， 特殊情况先款后货的需经相关负责人批准。

8

、对短缺物资，采购员应及时反馈信息，并征求使用部门意见，经使

用部门同意 后方可采购代用品，并做好存档备案。否则，出现后果由采

购员负责。

< br>

9

、采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要 求及质量要求采

购，造成经济损失的，均由采购人员承担责任。

12

、

因特殊原因，采购员未能及时完 成采购任务或无法按周期采购物资

的，应及时告知采购部门负责人并说明异常原因，提出 相应意见方案。

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采购部负责人应及时与申购 部门反馈和沟通，

拟定补救办法和处理对策，

特别重大事项，应 汇报总经理。

采购监管委员会

★一、组织机构设置

组长：

XXX

委员：

XXX

★二、采购监管委员会与采购部的关系

采购监管委员会在公司董事会的领导下，

负责对采购部定期进行采购信

息反馈和监督管理，是服务与监督的关系。

★三、采购监管委员会主要职能

详见第二章“采购管理机构”

★四、采购监管委员会工作制度

1

、会议制度。

每月月底召开由组长主持的采购监管委员会会议，

听取各委员工作书面

汇报，形成会议纪要。

2

、信息反馈制度。

采购监管委员会应及时加强采购信息交流沟通，

达到采购信息资源共享，

货比三家，物美价廉之功效。

采购监管委员 会每月将工作开展情况向采购部通报，

并向总经理及时汇

报。< /p>

3

、采购物资验收把关制度。

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采购监管委员会负责对采购物品价格、质量验收、审核把关，对供应商

< br>因质量、

价格产生的欺诈行为及时向采购部通报，

并提出 对供应商的惩

罚意见。

供应商管理规定

为了促进供应商与我 公司建立健康、和谐、稳定的供需关系，促使供应

商保证产品质量、降低成本、供货及时 ，提高服务水平，对供应商管理

做如下规定：

★一、凡是有可能或已经与我司发生业务往来的供应商，并具有与其所

承担的供 应物资相应的经济实力和资信等级的供应商都在本规定的范

围。

★二、各相关部门职责

☆（一）使用部门职责

1

< p>
、对工程材料、专业材料和设备等物资，须由各专业技术指定责任人

到场进 行物资验收工作，以确保质量。

2

、 负责提供物资在使用过程中的实际情况及出现的问题。

☆（二）库房职责

1

、负责对供应商到货物资的验货、收货工作，办理入库手续。

2

、及时将供应商交货期限、产品质量、服务水平向采购部反馈，并提

出意见。

3

、每月定 期向采购部提交当月各类物资进销存明细及使用情况。

☆（三）采购部职责

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1

、做好供应商的开发工作，积极寻找货源，开辟新的供货渠道，对于

< br>同类产品，

应至少备有两家以上供应商，

以便做到价格互 补、

货源互补。

2

< br>、做好供应商的管理工作，及时对违反合同规定的供应商进行处理，

不定期抽检供 应商送达的货物，到收货现场监督验货，

督促供应商货物

配送的 及时性，以确保使用部门的正常供应。

3

、负责收集和建立供应商信息数据库，考察评估供应商的资质，建立

《合格供应商名 册》，随时为开辟新的供货渠道做好准备。

4

、负责定期对供应商进行评估、考核和甄选工作。

每 月依据供应商交货的产品质量、交货期限、服务态度、产品价格及履

约能力等方面进行评 分并通知供应商。

5

、与常用物资供 货商签订相关的《供货承诺书》。

★三、对供应商的奖惩规定。

1

、

对于履约能力强，

信誉好、

送货及时、

提供高性价比物资的供应商，

给予及时结 帐，并将其列入次年的合作对象。

2

、对于存在“以次充好”、“以少充多”行为的供应商，将予以坚决

打击、制止，应扣罚 其相应部分的货款，并取消供应商供货资格。

3

、对于无法与各公司良好配合、出现重大问题无法改善的或经评定连

续数月未 达标的供应商将取消供货资格。

因无法找到替代的合格供应商 ，暂时保留其供应商资格，但须将评鉴结

果通知供应商并责令其改进。

< br>

4

、货物配送由供应商送货的，应在订立合同时谈定预 交信誉保证金与

质量保证金。