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编号：
PZ-20100412
年换证审核总结报告
1.
审核目的
验证质量、环境、职业健康
安全的三合一管理体系是否符合策划的安排、标准的要求、管理体
系文件要求、以及法律
法规，是否得到有效的实施和保持。
2.
审核范围
管理体系手册所要求的相关
活动及各职能部门
(
包括人力资源科、仓管科、总经办、生产管
理
部办、生产管理科、生产技术科、制作一科、制作二科、资材科、信息科、价格管理科
、财
务科以及品质保证科
)
。
3.
审核准则
⑴
ISO9001
、
ISO14001
、
OHSAS18001
标准；
⑵管理体系手册、程序文件、作业指导书、记录以及其他相关文件；
⑶本公司适用的法律法规及其他规章要求；
4.
审核组成员
审核组长：
审核
A
组：
审核
B
组：
审核
C
组：
陪同人员：
5.
审核时间
2010
年
6.
审核报告发布范围
审核报告发放范围
为本公司总经理、管理者代表、各部门科长以及体系责任人。
一、审核过程中发现的问题点
审核情况问题表：
体系项目
质量管理体系
环境管理体系
职业健康安全管理体系
汇总
1
、
ISO
9001:2008
质量管理体系问题点
序号
1
问题点
生产管理科《调度业务流程》
规定“调度员跟进供应商发货情
况，跟进《未完成工号表》中的迟交产品”
，但未规定如何跟踪
及如何调整生产排工单
2
缺少成文的喷涂生产线设备和工艺运行验收结果的记录、缺
少
制作一科
一般不符
责任部门
生产管理科
判断程度
一般不
符合项
一般不符合项
10
项
3
项
7
项
20
项
观察不符合项
12
项
2
项
4
项
20
项
1
编号：
PZ-20100412
设备运行的基础数据，缺少对设备变化趋势分析的原始数据的
建立，不利于以后对设备能力的分析和评价
3
日常对供方表现不良要求整改，未规定整改不力取消其资格
的
标准、未规定对合格供方随机评审的要求
4
未明确规定对外包方“广日物流”实施管理的部门及职责要
求，
目前是谁发现问题谁与“广日物流”交流
5
抽查制作一科时发现生产技术科未对焊机的能力进行确认
生产技术科
仓管科
资材科
合项
一般不符
合项
一般不符
合项
一般不符
合项
6
目前企业对原材料进货检验采取对供方提供的产品质量证明
书
或材质单中部分内容验收并在质量证明书或材质单上签字认可
的方式，但无成文规定，也未规定验收项目
品质保证科
观察项
7
《供应商质量保证能力调查评分表》中规定“品质保证系统”
得分
50
分以上为合格，无单项低分否定要求，不合理；另外，
对
各单项中多少分以下需要整改未做规定；也无要求收集何种
供方资料，实际也未充分收集
供方相关资料；调查表中还缺少
对供货价格、运输方式、交付方式和产品防护的调查要求
；缺
少对供方供货及时性的保证及售后服务保证方面的调查要求
资材科
观察项
2
、
ISO
14001-2004
环境管理体系问题点
序号
1
问题点
总经办负责签订的《餐饮服务
管理合同》中未明确食品卫生安
全要求、未明确发生事物中毒意外事故时双方的责任和义
务；
《汽车租赁协议》中未体现对相关方的环境和安全管理要求内
容
2
《化学品应急处理作业指导
书》缺少对油品泄漏、气瓶泄漏、
火灾等应急措施
3
公司环境目标
“危险废弃物最终处
理率小于
0.1%
”
描述不合理；
“职业病发生率小于
0.5%
”及“小车交
通违章小于等于
4
宗”
制定不合理
3
、
GB/
T28001
职业健康及安全管理体系问题点
序号
1
问题点
查车间内及车间门口缺少叉车限速标识
责任部门
生产管理部办
判断程度
一般不符
合项
品质保证科
仓管科
一般不符
合项
观察项
责任部门
总经办
判断程度
一般不符
合项
2