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外部提供的过程、产品和服务控制程序
1
目的
评估
、选择及控制外部供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供的产品和
服务的要求
得到满足，特制定本程序。
2
适用范围
本程序适应于对公司外部供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品
<
/p>
和服务分供
方和采购物料与外协加工产品的服务方的控制。
3
职责
3.1
物资部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责公司生
产中所需原材料、
辅助用料、外
购外
协件及所需工装模具采购，供方的开发，协助实施对供方的评鉴，并对
其实施动态管理。
3.2
技术部负责采购、外包过程技术文件的提供和采购新设计开发产品的论证。
3.3
质量部负责审核对外部供方的评鉴与管理，并对外部供方
的质量管理体系、质量意识、
服务水平及
顾客抱怨进行全面考核与评价，组织合格外部供方的评定；负责采购产品和外
包产品的验证。
4
定义
4.
1
环境因素：对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的正面和<
/p>
负面要素或条
件。
< br>4.2
机遇：可能导致的采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴
关系，利
用新技术以及
能够解决公司
或其顾客需求的其他方面的有利可能性。
5
工作程序
5.1
外部供方的开发：物资部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量要求、交货期
和
价格等因素为
依据，寻找有能力的
外部供方；外部供方应尽量符合以下所有或相关的条件：
5.
1.1
外部供方在该产品
领域具有明显的领先优势；
5.1.2
外部供方获得质量管理体系认证或必
要的产品认证；
5.1.3
外部供方
的生产经营活动合法、诚信、守约；
5.1.4
外部供方的质量管理、保密管理、生产能力、财务管理健全有效；
5.1.5
顾客指定的外部供方。
5.2
采购物资的分类
5.2.1
技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为
采购品分类明细表；
A
、
B
、
C
三类，并编制
a
）
A
类采购产品
（
包括外购外协件
）
：与产品质量直接关联起决定性作用的物资，如
摆片、电
路、机加零件的关重件等；
b
）
B
类采购产品：与产品质量有关并起主要作用的物资，如可替换原材料和辅料等；
c
）
< br>C
类采购产品：与产品质量间接有关的其他物资，如包装材料、标签等。
5.2.2
物资部依据产品图纸，建立《产品
物料清单组成表》
资部长审核，总工程师批准。
（
GHJL-CX15-1
（
NO.04
），经物
5.3
外部供方的选择原则
5.3.1
根据供方按公司的要求提供产品的能力、服务和价格等方面对
其进行评价和选择；
5.3.2
选择的原则
a
）
质量择优、价格择廉、地域择近；
b
）
通过<
/p>
ISO9001
、
GJB9001
等质量管理体系认证、保密资格认证等；
c
）
产品通过某种认证；
d
）
以往供货质量业绩被认定为良好；
e
）
经顾客指定的供方。
5.4
评价准则
5.4.1
能提供符合质量要求的产品或服务；
5.4.2
具备相应生产的技术力量、生产能力、检测条件和环境条件；
5.4.3
建立满足
ISO9001
标准或
GJB9001
标准及本公司要求的质量管理体系；
5.4.4
价格合理、交货及时，重合同守信誉。
5
.5
评价方式
：
采用现场评价、资料评
价、样品评价等方式，依据采购物资的重要程度，以
一种或多
种结合方式进行。
5.5.1
对提供
A
类
产品的合格外部供方的选择和评价
a
）
考
查外部供方是否具备法人资格
，
具有健全的
质量管理体系，组织质量、技术、采
购、财务等相关人员到企业进行审核；
b
）
考
察外部供方所具备保证产品质量的技术条件和必要的生产能力；
c
）对外部供方产品的质量、价格、交货期限、资信情况进行
评价；
d
）调查外部供方技术服务和
元器件供应及售后服务等情况；
e
）
严格按图纸、工艺和技术标准进行生产检测和试验；
f
）
对
比类似产品的历史状况，进行产品评价；
g
）
同一品
种的外购、外协件（特别是关键重要件）一般应选择
2
至
3
家的外部提供方，
以促进质
量的竞争；
h
）
对外委
托的计量检测外部供方，应能提供国家有关部门授权的认可证书。
5.5.2
对提供
B
类产品的外部
供方的选择和评价
a
）
对原有外部供方，长期供货且质量稳定，即可确认；
b
）
对
新开发外部供方，应在充分评估基础上进行初步合作，若可以满足公司要求，可
予以确认。
5.5.3
对提供
C
类产品的外部供方的选择和评
价
对外部供方进行选择，不作评价，允许市场采购，有合格证
明即可。
5.6
外部供方的初选和评价
5.6.1
物资部负责对外协、
外购供方根据
国内同行厂家和用户配套厂家的信息，
以及本公
司的选择原则、
评价准则结合技术部提供的采购物资和外协加工的技术工艺要
求，对能够
满足的单位进行摸底调查，
要求其提供《外部供方质量保证能力调查表》
（
GHJL-CX15-2
（
NO.04
）
），必要时可会同质量部、技术
部、生产部相关人员进行现场评价，进行技术、
商务洽谈；
5.6.2
物资部根据初步调查确认的待定外购、外协供方及《外部供方质量保证能力调查表》
< br>
及外部供方所供物资及外协加工件的重要程度，拟定不同方式的质量审核；
5.6.3
对初选的供方进行质量审核
a
）质量审核由质量部组织，物资部，技术部、生产部参加，
主要评价供方的质量能
力、技术水平、工艺装备、监视和测量
资源及供货能力等。审核组审核后必须出具《外部
供方质量能力评审报告》（
GHJL-CX15-3
（
NO.04
）并报总工程师批准、确认；
b
）如该供方通过顾客或顾客批准的第二
方认可或第三方注册机构按
GJB9001C
对供方进行的审核将被承认，并可代替本公司的审核；
c
）选择评价外部供方时，应确保有效的识别并控制风险。
ISO9001
或
< br>5.6.4
经总工程师批准确认的外部供方，由物资部编制《合格外部供方名录》
（
GHJL-CX15-4
（
NO.
04
）
,
名录应明确外部供方提供的过
程、产品和服务。然后下发生产部、技术部、
质量部、综合部、财务部、物资部，作为采购的依据；
5.6.5
评价结果及评价所引起的任何措施的记录，由物资部保存；
566
对顾客要求控制的采购产品<
/p>
，
应邀请顾客参加对外部供方的评价和选择；
5.6.7
物资部应建立外部供方的业绩类档案，
每年
10
月份根据
外部提供方供货业绩进行再
评价。当外部提供方供货质量、进
度不能满足要求时，应取消其外部提供方资格，更换外
部提供
方，
新增外部供方时，应对新外部供方按
5.4
条进行评价和选择；
5.6.8
当合格外部供方发生以下情况应重新进行评价：
a
）外部供方的生产场地发生转移；
b
）提供新产品或新零组件；
c
）反复出现质量问题。
5.6.9<
/p>
质量部根据经总工程师确认的合格外部供方，就检验方法、检验流程、以及对外部
供方的最终检
验方式和范围、在本公司的进货
检验和范围等规定与其签订相应的技术质量
协议，协议中必须
包含
100
滋货及出现供货质量问题的解决办法，
并提供所有经认可的采
购资料，
确认联系渠道和信息反馈系统。
5.7
对合格外部供方的控制
：
5.7.1
由质量部每年对外部供方进行一次质量审核
（如通过顾客第二方认可或第三方
IS090
01
、
GJB9001
认证，
可适当延长审核周期）
，
生产过程审核按
《外部提供过程、
产品
和服务评价打分表》
（
GHJL-
CX15-5
（
NO.04
）打分，打分结果在
90
分以上，可以正常供
货，
80-90
分之间允许供货，但需要限期整改
，
60-70
分停止供货，限期整改，
60
分以下
取消供货资格；
5.7.2
当外部供方提供的产品不合格时，
按
Q/GH-
CX23-2017
《不合格输出及纠正措施控制
程序》
执行，
并由物资部将质量信息反馈至外部供
方，
必要时，让外部供方给出纠正措施，
质量部对纠正措施实施
闭环管理；
<
/p>
5.7.3
物资部负责对外部供方每月的供货情况进行统计和评价
，并填写《外部供方业绩评
价表》（
GHJL-CX15-6
（<
/p>
NO.04
）），其主要内容有：
a
）供货的实物质量（包括供货的合格批次和产品质量审核情况）
b
）外部供方质量保证能力（包括体系、过程审核情况）；
c
）外部供方的价格情况；
d
）供货数量和交货期；
e
）服务质量。
5.7.4
合格外部供方档案的建立
；
当外部供方被评定通过，列入《合
格外部供方名录》后，物资部应及时建立外部合格
供方档案，归档的记录应包括：
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