-视听语言
医院
201X
年一季度业务量
负增长有关科室绩效改进建议
经过对医院
201
x
年一季度部分科室业务量负增长的成因分析，
现就各有关科室的绩效改进工作提出以下
建议。
一、听力康复科
（一）技术层面
1.
科室执行收入：
201
年
1<
/p>
季度科室执行收入
62261.8
元，较
上年
期，
63494.70
元减少
1232.9
元，下降
1.94%
。降幅较大的费用为治疗
费：
201X
年
1
季度
10860.
5
元，占比
17.44%
，
2016
年
1
季度
52152.5
元，
占比
82.14%
，
较上年同期减少
4
1292
元，
下降
79.18%
。
但检查费、
手术费、材料费等较上年同期均
有所上升。
从以上收入结构来看，科室执行收入下降主要是治
疗费一项的大
幅下降所引致，因此，科室急需抑制和扭转该项费用急剧下滑情况。
2.
科室出院病人数：
201
x
年
1
季度科室出院
6
人次，
2016<
/p>
年
1
季
度出院<
/p>
21
人次，减少
15
人次。因此，科室要加大病人收住力度，尽
快抑制和扭转出院人数的大幅下滑情况。
3.
科室支出
（账务支出含折旧不含药品支出）
：
201
< br>x
年
1
季度科室
支出
219,214.83
元，上年同期支出
251,910.36
元，减少
32,695.
53
元，
降幅
12.98%
。期间有职工退休，科室支出降幅合理。
4.<
/p>
科室药占比、
材料占比：
耳鼻喉科
201
x
年
1
季度药占比
12.29%
，
< br>201X
年目标管理药占比≤
12%
；
201
x
年
1
季度材料占比
18.43%<
/p>
，
201
x
年目
标管理材料占比≤
35%
。科室药占比略超（基本可以忽略）<
/p>
，材
1
料占比处于合理可控区间。
（二）策略层面
< br>1.
结合国家分级诊疗政策和科室诊疗水平实际，
确立科
室业务发
展方向，着力拓展语言康复与听力康复业务，提升服务附加值。
2.
积极争取省上及国家的有关项目，
通过项目带动盘活科室康复
医疗业务发展潜能。
<
/p>
3.
招录引进语言康复训练师和听力康复训练师，
有效支持科室语
言康复与听力康复业务发展。
4.
优化科室人才构成，做好人才梯队建设。
5.
依托医院宣传部门加强科室业务对外宣传工作，
启动内部营销
工作，内外联动，提升知名度，全方位促进科室业务发展。<
/p>
6.
强化科室成本控制，降低包含人力
成本在内的各类成本，实行
精细化管理。
二、疼痛康复科
（一）技术层面
1.
科室执行收入：
201X
年
1
季度科室执行收入
269,824.30
元，较
上年同期
328,313.4
元减少
58,489.10
元，下降
1
7.82%
。降幅较大的费
用有：
（<
/p>
1
）床位费：
201X
< br>年
1
季度
15156
元，占比
4.15%
，
2
016
年
1
季度
16940
元，占比
3.56%
，较
上年同期减少
1784
元，下降
10.
53%
；
（
2
）治疗费：
201X
年
1
季度
214,635.10
元，占比
,58.78%
，
2016
年
1
季度
324,052
元，占比
68.11%
，较上年同期减少
109,416.90
元，下降
33.77%
。
（
3
）麻醉费：<
/p>
201X
年
1
季
度
24,393.80
元，占比
6.6
8%
，
2016
年
1
季度
39,560
元，占比
8.31%
，较上年同期减少
15,166
.2
元，下降
2
38.34%
。
从以上收入结构来看，
科室执行收入下降主要是床位费、
治
疗费、
麻醉费三大项费用不同幅度下降所引致，
因此，
科室急需抑制和扭转
以上三大项费用分别下滑情况。
2.
科室出院病人数：
201X
年
1
季度科室出院
57
人次，
2016
年
1
季度出院
108
人次，
减少
51
人次。因此，科室要加大病人收住力度，
尽快抑制和扭转出院人数大幅下滑情况。
3.
科室支出
（账务支出含折旧不含药品支出）
：
201X
年
1
季度科
室支出
230763.11
元，上年同期支出
269397.49
元，减少
38634.38
元，
降幅<
/p>
14.34%
。期间有职工退聘，科室支出降幅合理。
4.
科室药占比、材料占比：
< br>201X
年
1
季度科室药占比<
/p>
21.83%
，
201X
年目标管理药占比≤
30%
；
201X
年
1
季度材料占比
12.95%
，
201X
年目标管理材料占比≤
15%
。科室药
占比、材料占比处于合理可控区
间。
（二）策略层面
1.
结合国家分级诊疗政策和科室诊疗水平实际，确立科室业务发
展方向，着力发展
特色疼痛康复项目，开展差异化疼痛康复服务，提
升服务附加值。
2.
招录引进科室急需人才，为科室特色业务发展提供人才
保障和
智力支撑。
3.
优化科室人才构成，做好人才梯队建设。
4.
挑选科室骨干，外派到知名机构培训深造，提升核心业务的科
技含量
和诊疗水平。
5.
依托医院宣传部门
加强科室业务对外宣传工作，
启动内部营销
3
工作，内外联动，提升知名度，全方位促进科室业务发展。
<
/p>
6.
强化科室成本控制，降低包含人力成本在内的各类成本，实行
精细化管理。
三、骨科外科
（一）
技术层面：
< br>1.
科室执行收入：
201X
年
1
季度执行收入
238351.9
元，
较上年同
期
4
14782.4
元，减少
,176,430.50
元，
下降
42.54%
。降
幅较大的费用有
:
（
1
）床位费：
201X
年
1
季度
24215
元，占比
< br>10.16%
，
2016
年
1
季度
48408
元，
占比
11.67%
，
较上年同期减少
24193
元，
下降
49.98%
。
（
2
）
治疗费：
201X<
/p>
年
1
季度
337
53.5
元，
占比
14.16%
，
2016
年
1
季度
36015.7
元，占比
8.68%
，较上年同期减少
2262.2
元，下降
6.28%
；
（
3
）手术
费：
201X
年
1
季度
< br>9415
元，占比
3.95%
，
2016
年
1
季度
30670.7
元，
占比
7.39%
，较上年同期减少
21255.7<
/p>
元，下降
69.30%
；
（
4
）康复治
疗费：
201X
年
1
季度
151
，
756.10
元，占比
,63.67%
，
201
6
年
1
季度
2
60,270.9
元，
占比
62.75
%
，
较上年同期减少
108,514.
8
元，
下降
41.69%
。
从以上收入结构来看，
科室执行收入下降主要是床位费、
治疗费、
手术费和康复治疗费
四大项费用不同幅度下降所引致，
因此，
科室急
需抑制和扭转以上四大项费用分别下滑情况。
2.<
/p>
科室出院病人数：
201X
年
1
季度科室出院
45
人次
，
2016
年
1
季度出院
83
人次，减少
38
人次。因此，科室要加大病人尤其是项目
类病人收住力度，尽快抑制和
扭转出院人数的大幅下滑情况。
3.
科室支出（账务支出含折旧不含药品支出）
：
201X
年
1
季度科
室支出
279,573.22
元，
上年同期支出<
/p>
375,712.03
元，
减少
96,138.81
元，
4
降幅
25
.59%
。病床床位数核减，编制人员减少，科室支出降幅合理。
4.
药占比、材料占比：
201X
年
1
季度科
室药占比
12.84%
，
201X
年目标管理药占比≤
20%
；
201X
年
1
季度材料占比
2.36%
，
201X
年
目标管理材料占比≤
5%
。科室药占比、材料占比处于合理可控区间。
（二）策略层面
1.
积极争取矫治、工伤类项目，以项目带动科室业务发展，促进
业务量增长。
2.
合理配置人才，对科内有无证医生实
行严格考核，督促取得执
业资格，
必要时可对超过一定期限仍未
取得执业资格人员实行待岗制
度。
3
.
结合国家分级诊疗政策和科室诊疗水平实际，确立科室核心业
务发展方向，集中精力发展骨关节康复业务，提升服务附加值。
4.
挑选科室骨干，外派到知名机构培训深造，提升核心业务的科
技含量和诊疗水平。
5.
依托医
院宣传部门加强科室业务对外宣传工作，启动内部营销
工作，内外联动，提升知名度，全
方位促进科室业务发展。
6.
加大科
室成员患者服务满意度的考核力度，改善服务态度，提
升服务水平。
7.
强化科室成本控制，降低包含人力成本在内的各类成
本，实行
精细化管理。
四、手术麻醉科
（一）技术层面
1.
科室执行收入：
201X
年
1
季度执行收入
580,479.6
元，
较上年
5
同期
819,207
元，
减少
238,727.4
元，
下降
29.14%
。
降幅较大的费用有
:
（
1
）手术费：
201X
年
1
季度
455,339.6
元，占比
78.44%
，
2016
年
1
季度
643,743.1
元，占比
78.58%
，较上年同期减少
,188,40
3.5
元，下降
29.27%
；
（
2
）麻醉费：
20
1X
年
1
季度
97,162
元，占比
16.74%
，
2016
年
1
季度
130,245.8
元，占比
15
.9%
，较上年同期减少
33,083.8
元，降
幅
25.4%
。
从以上收入结构来看，
科室执行收入下降主要是
手术费和麻醉费
两大项费用的不同幅度下降所引致，
因此，
科室急需抑制和扭转以上
两大项费用的分别下滑情况。
2.
科室支出（账务支出含折旧不含药品支出）<
/p>
：
201X
年
1
季度科
室支出
201,709.46<
/p>
元，上年同期支出
194,941.98
元，增长
6767.48
元，
增长
3.47%
。人员工资待遇的正常上调，科室支出降幅基本合理。<
/p>
3.
科室药占比、
材料占比：
201X
年
1
季度科室药占比
25.18%
，
201X
年目标管理药占比≤
25%
< br>；
201X
年
1
季度材料占比
3.66%
，
201X
年
目标管理材料占比≤
3%
。科室药占比、材料占比均有小幅略超，需
稍作控制。
4.
手术量：
201X
年
1
季度手术
室手术量
311
例，较上年同期
471
例，减少
160
例（眼科减少
140
例）
。因此，科室要积极配合、支持
手术科室开展手术，增大手术量。
（二）策略层面
1.
强化科室成本控制，降低包含人力成本在内的各类成本，实行
精细化管理。
2.
优化科室人才构成，做好人才梯队建
设。
3.
加强与手术科室的沟通、协
调与配合，提升业务合力。
6
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