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精品文档
1
.目的
通过对现场发生的临时替代进行管理,保证生产过程受控。
2
.范围
适用于公司生产现场出现的临时替代情况。
3
.职责
3
.1
制造部各车间班长负责在车间变化点申请时确认是否需要启动临时替代流程,及
p>
申请临时替代退出;
3.2
车间主任审核和质量部项目经理负责审核临时替代流程的启动和退出;
p>
3.3
制造部经理和质量部经理负责批准替代流程的启动和退出;<
/p>
3.4
质量部项目经理负责临时组织相
关部门对替代方案进行风险评估、制定临时替代
措施、员工培训、数据保存、经验教训总
结,更新经验教训库(如需要)
.
4.
临时替代流程(
BYPASS
)进入原则
4.1
BYPASS
(临时替代流程)进入原则:
凡是符合以下要求的变化,需要临时启用备用方案的情况:
a
.防错装置故障
代码:
BE
b
.设备更换
代码:
BF
c
.偏差放行的物料
代码:
CA
d
.跳过矫正工序生产
代码:
DC
e
.客户订单超过工厂正常产能
代码:
DD
f
.工装、模具、检具故障借用其他替代型号
代码:
DF
5.
临时替代流程(
BYPASS
)退出原则
< br>
临时替代流程
(BYPASS)
退出必须满足以下两个条件中的一个方可退出:
a.
恢复正式生产后
,
连续生产
< br>8
小时无质量问题
b
不能恢复原有生产过程时,要重新制定方案,并已验证该方案可行
p>
6
.临时替代流程(
BYPASS
)
流
程
BYPASS
启动
制造部
/
各车间班长
车间主任
责任部门
/
责任人
相关规定说明
当生产过程中,人、机
、料、法、环
各要素发生变化时,
由当班班组长根
据《变化点管理基准》来确定启动
BYPASS
,<
/p>
并填写
《
BYPASS
< br>执行记录单》
中申请部分,提交车间主任审核,再
由车间
主任提交给质量部项目经理
审核,
最后由质量部项目经理找制造
部经理和质量部经理批准签字
质量部
项目经理召集相关部门人员
召开风险控制会议;风险评估时,要
从严重度
S
、探测度
D
、频度
O
进行
评估;
并针对所有可能存在的风险制
定应对措施,分配责任人
< br>
1
欢迎下载
。
使用表单
《变化点管理
基
准
》
、
< br>《
BYPASS
执
行记录单》<
/p>
风险控制会议
质量部
/
项目经理
《
BYPASS
执
行记录单》