盘点制度

分公司暂行条例

为保证分公司工作规范性，严谨性，制定以下制度

盘点制度

一、目的：为保证仓库存货盘点的准确性

，及时性。

二、盘点范围和周期

1

、盘点范围：主仓库库存商品和物料、车库存商品

和物料，公司办公用品，车辆，仓

库等财产。

2

、盘点周期：周盘点：每周六各分公司经理、销管与业务自行盘点

< br>

月盘点：每月月底分公司经理，销 管自行盘点或者总公司委派监管人员

与各分公司工作人员共同盘点。

三、盘点人员的职责

1

、分公司经理，对所有货物，财产 负全部责任。要严格按照公司规定组织，安排定期

车盘点，仓库盘点，并且要亲自参加，全程参与，全程负责。如果出现问题要及时

跟踪解决。

2

、分公司销管对公司所有财产，货 物负直接责任。按照公司安排，组织，参与，各种

盘点，并且保证快速，准确，有问题，及时跟踪反馈，快速解决

。

四、

盘点前准备事项

1

、盘点 编组：月盘点由总公司经理及销管主管于每月

28

号之前协商制 定各分公司盘

点监督人员表。如果没有监督人员，就自行盘点。

2

、分仓要对仓库以及车库存货的堆码和堆置进行整理，

中。

3

、分公司销管必须在盘点当天

9

点

30

对进出仓库的单据进行清理完毕。

五、

盘点流程

1

、月盘 点：

8

：

00

—

8

：

30

销管必须将所以单据录入完毕，将财务系统中车库存与

主库存数据导出打印，制成盘点表。各业务与分公司经

理将车库存商品下车，摆放整齐。

8

：

30< /p>

—

9

：

00

分仓销管、监督人员及经理根据制成的盘点表对实物进

行盘点。盘点完毕，业务对此无异议，分仓销管、经理、

监督人员及业务签字，此盘点表生效。

9

：

00

—

9

：

30

分仓销管将车库存调拨退回主仓库，将差额商品制成销

售单，由业务补齐金额（用金蝶系统的分仓除外）

9

：

30

—

10

：

30

主库存盘点，无异议需销管与经理签字方可生效。

10

：

30

—

12

：

00

将盘点实际数据录入金蝶系统，生成盘点表。

2

、周盘点：

6

：

3 0

—

7

：

00

销管必须将所以单据录入完毕，将金蝶系统中车库存与

主库存数据导出打印，制成盘点表。各义务与分公司经

理将车库存商品下车，按照品类摆放整齐以方便盘点。

7

：

00< /p>

—

7

：

30

销管、

经 理及业务对车库存进行盘点，

如实填写盘点表，

如果出现差异，马上解决。

24< /p>

小时内，对差异需要查账的进行查账解决，同时上报公司总部经理。

以上

盘点表需经理、销管及业务签字方可生效。

3

，分公司库存抽查盘点，总部人员会不定时到分公司抽查仓库盘点 ，时间在

下午

2

点以 后，

销管要做出系统库存表，

和公司人员一起到仓库进行货物盘 点。

六、

盘点报告

1

、

月盘点：

盘点 表由总公司委派人员于盘点次日交于销管主管，

销管主管两天之内

在金蝶系统中制成盘点表，上报总 经理审核签批处理意见，追究个人管理责任，

补齐货款。

2

、周盘点：盘点表于次周二下午五点之前交于总部销管主管，审核 签批处理意见，

追究个人管理责任，补齐货款。

3

，抽查盘点不要报告。

七、注意事项

1

、

所有参加盘点工作的人员，

对于本身的工 作职责及应行准备事项，

必须深入了解。

2

、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工 作地点向监盘

人报的。如有不到人员按照离职处理。

3

、

盘点工作从开始到结束，

各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，

经监

盘人核准才可以离开，否则业务罚 款

100

元，经理及销管连带责任罚款

50

元。

4

、周盘点由分公司人员自行盘点， 总部不定时抽查，如发现弄虚作假按离职处理。

八、奖罚

1

、对盘 点工作中，拒不服从安排的人员，可由主管人员提出，并报公司作

50-200

元不等的罚款直至开除。

2

、每周 未做盘点的分公司，经理及销管各罚

200

元，销管，业务分别 罚款

100

元。

3

、每周车盘点，以电脑数据为准，如果出现少货，每个单品罚款业务员

10

元，同

时在经理监督下

2

< br>个小时内补齐货款。

（现金客户不准欠账，

如有欠账视同 少货，

照罚照补。

4

，业务 员对盘点结果不认可，可以申请查账，每次查账费用

10

元，如 果是销管错

误，以上所有罚款有销管承担，如果账务准确，业务员承担所有罚款。

5

，

月盘点如果出现货物减少，

由分公司经理 和销管协商补齐，

同时每个单品共罚款

10

元， 由两人协商承担。如果是账务错误导致，退还货款，只罚款。

6

，抽查盘点出错处罚和月盘点一样。

九、本制度从即日起立刻实施

。

盘点报告表填写要求

1.< /p>

准确填写盘点主体，业务缺失单品，单价与总金额。填写与盘点在一致，业务无

异议，签字。

2.< /p>

如业务产生异议，可申请查账。查账收取查账费用，按照商品条形码收费，一个

条形码

1 0

元，查账前先交钱后查账。经查帐，业务的问题，查账费不退，当场补

差价；销管入账有问题，查账费由销管付。