运维常用表格

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干货分享

IT

设备借用登记表

记录标识号：

No.

设

备

编号

类型

1

2

3

名称

借用日

期

归还日期

借用人

所属部

门

借用目

的

存储信息

备注

IT

设备领用登记表

记录标识号：

No.

领用日期

领用人

设备类型

1

2

3

网站自查情况登记表

负责人签字：

填报人及电话：

网站名称

网址

分管领导

管理员

物理位置

虚拟主机□

虚拟机□

自有服务器□

编号

检查内容

1

网站系统和内容是否有专人维护正常运行

2

网站系统和内容是否定期检查，修复漏洞

3

网站信息发布是否有审核机制

4

网站是否有记录访问日志

5

网站是否有备份

介质存放登记表

记录标识号

No.

介质编号

编号

名称

用途

备注

检查结果

有□

没有□

有□

没有□

有□

没有□

有□

没有□

有□

没有□

类型

1

2

3

IT

设备带出登记表

设

备

No.

编号

类型

存

储

内

存放位 置

容

保

管

所属部门

人

保

管

日

检

验

期

人

备注

名称

带< /p>

出

带

出

所

属

存

储

密

人

部门

内容

级

带

出

原

目

的

确

认

带回日期

因

地

人

备注

1

/

8

1

2

3

信息中心访客登记表

记录标示号

No.

进入时

姓名

单位

人数

间

1

2

3

信息资产清单

资产编号

资产名称

类别

位置

员工离职申请表

记录标示号：

申请人

申请日期

离职原因

备注

审核人意见

批准人意见

机房巡检记录单

机房

日期

:

机房温度

检查项目

1

存在问题

故障处理措施

保密自查情况登记表

空调状态

事由

电话

离开时

间

接待人

是否带

PC

用途

应用情况

责任人

备份位置

所属部门

离职日期

签名：

日期：

签名：

日期：

时间

:

机房湿度

UPS

状态

巡

检

员

:

人

服务器状态

网络设备状态

2

/

8

负责人签字：

填报人及电话：

检查项目

检查执行情况

1

．单位是否留存涉密文件资料（包括复

检查人签字：

印件）

2

．办公计算机是否存储涉密文件资料

检查人签字：

自

3

．单位网页是否发布涉密文件资料信息

检查人签字：

查

4

．网站责任人是否对网站信息发布进行

事

网站责任人签字：

了保密审查

项

5

．单位 组织的活动中有保密要求的（如

检查事项

组织的统一考试、举办国际会议等）

，是

1.

2.

否落实到位

< br>提

1

．单位有台电脑，请保密委员会办公室协助检查；< /p>

请

2

．其他事 项：

事

项

操作系统审计检查表

WINDOWS

安全审核

被审核

部门

审核人员

审核日期

检查结果

有□没有□

有□没有□

有□没有□

审查□没有审查□

对保密工作进行了部署

有□没有□

有□没有□

陪

同

人

员

补

充

说

明

序

审

号

核

项

目

1

补

丁

< br>安

装

情

况

2

主

要

帐

户

策

略

< br>审

查

审核步骤

/

方法

审

< br>核

结

果

改进

建议

密码长度最少

8

位，密码周期最长为

90

天

3

/

8

3

审

核

< br>策

略

对所有帐户登录事件进行审核

对所有的帐户管理事件进行审核

对所有登录事件进行审核

审核失败访问的组件

对策略更改事件进行审核

审核失败的特权事件

审核所有系统事件

最小密码历史：

1

天

最长密码周期

: 90

天

最小密码长度

: 8

个字符

密码复杂度

: Enabled

密码历史

: 24 Passwords Remembered

存储的密码是否可用于可逆加密：

Disabled

帐户锁定周期

: 15 Minutes (minimum)

帐户锁定条件

: 3

次失败登录

复位时间

: 15 Minutes (minimum)

4

帐

户

< br>策

略

5

< br>帐

户

锁

定

策

略

6

事

件

日

志

< br>审

核

7