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名翔恿线股
份有限公司
特采处理程序书
文件编号
MS-P2-1304
页
次
第
1
页共
4
页
制订日期：
89
年
修
订日期：
版次：
A.0
11
月
1
日
年
月
日
版
一、
目的
二、
范围
三、
定义
流
无
本公司所采购之原物料、
在制品与成品经检验测试发现不合格时，
但因需
求甚急，在不影响产品的质量条件下，特别采用以免影响
交期。
进料检验不合格时、制程巡回
检验不合格时与成品检验不合格时均适用
之。
N
特采时机
填单
/
退货
/
重工
/
报废
审核
Y
允收标示
/
继续生产
检验
程
图
A
入库
/
交货
/
储存
记录存查
名翔恿线股
份有限公司
特采处理程序书
文件编号
MS-P2-1304
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制订日期：
89
年
修
订日期：
版次：
A
.0
11
月
1
日
年
月
日
版
四、
五、作
六、作业内容
< br>
权责
业流程
Who
，
When
，
Where
，
七、参考文件
八、应用窗体
单
流
How to
do
，
What
No
位
程
技术
组
仓配
组
1
特
采
时
机
6.1
特采时机
6.1.1
进料检验不合格，但需<
/p>
紧急上线使用时。
6.1.2
制程中检验不合格，但
需放宽规格时。
6.1.3
成品检验不合格。
厂务
部
营业
部
2
填
6.2
填单
/
退货
/
重工
/
报废
矫正与预防措施
异常处理联络单
(MS-G4-1401)
单
/
6.2.1
相关单位主管分别依以
管理程序
书
下状况，
填写
〝异常处理联络
(MS-G2-1401)
退
单〞
(MS-G4-1401)
进料检验程序书
货
/
如附件
1
，提出特采申
(MS-P2-1001)
< br>重
请，
呈请厂务部主管审核，
并
制程巡回检验程
工
< br>/
依
【矫正与预防
序书
措施管理程序书】
(MS-P2-1002)
报
废
(MS
-G2-1401)
之相关规定
成品检验程序书
办理。
(MS-P2-1003)
6.2.1.1
< br>原物料：相关单位主
重工处理程序书
< br>管依
【进料检验程序书】
(MS-P2-1302)
(MS-P2-1001)
之相关规
报废处理程序书
定办理。
(MS-P2-1303)
6.2.1.2
制程中：相关单位主
管
依
【制程巡回检验程序书】
(MS-P2-1002)
之相
关规定办理。
6.2.1.3
成品：相关单位主管
依
【制程巡回检验程序书】
(MS-P2-1002)
与
【成
品检验程序书】
(MS-P2-1003)
之相关规定
办理。
6.2.2
原物料经检验判定
不合
格时，
相关单位主管依
【进料
检验程序书】
(MS-P2-1001)
之相关
规定办理退货。
6.2.3
制程中与成品经检验判
定不合格时，
相关单位主管依
【制程巡回检验
程序书】
(MS-P2-1002)
与
【重工处理程序书】
(MS-P2-1302)
之相关规
定，进行重工。
6.2.4
制程中与成品经检验判
定不合格时，
相关单位主管依
【制程巡回检验
程序书】
(MS-P2-1002)
与
【报废处理程序书】
(MS-P2-1303)
之相关规