D零件审核记录

供应商

/

被审核部门编号：

D/TLD

零件质量审核报告

验证

D/TLD-

零件

产品组：

编号：

日期：

D

供应商

/

部门自审：

是

□

否

□

审核结果：

产品缺陷级别

符合

D/TLD-

特性

D/TLD-

零件名称

/

零件图号

/

图纸发放日期

A

B

C

是

否

确定

/

要求：

立即措施：

是

□

否

□

整改计划回复日期：

年

月

日

此系统检查是依据上述所抽取的样 件实施的，供应商应保证对所有供货的

D-

零件实施同样的系统 管理。

改变双方商定的系统化管理方法只有在供应商质量审核 部门同意之后才被允许。要求的整改措施必须在规定

的期限内落实。

供应商

/

被审核部门签名：

参加人员：

负责人姓名职务：

批准：

公司签名

（自审时不用签）

审核员：

审核小组成员：

分发部门

/

人员

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D/TLD

零件质量审核记录

验证

D/TLD-

零件

编号：

日期：

存档责任件的要求条例

问

题

1 < /p>

技术资料

/

提供证据

1.1

是否实现了文件管理程序？

所有的

D/TLD

零件的资料，

包括首次认可 和更改认可的质量保证证据都要按

照程序步骤进行处理（参阅

V DA6.1

，要素

6

）

。

是

D

评

价

大部分

否

1.2 D/TLD

零件的技术资料是否是最新有效状态，是否有

D/T LD

零件

标识，是否对

D/TLD-< /p>

特性作了专门的标记？

涉及到 供货范围、过程规划、过程控制的所有资料、文件和记录。

1 .3

有些特性在大众

/

奥迪的资料中没 有作为

D/TLD-

特性标明出了，而

零件制造厂认为是与安全有关的，零件制造厂是否在产品责任范围之

内对这些特性也进行 了记录和存档？

针对材料、功能、使用寿命、可靠性的特性（见

VDA1

，

VDA6.1-

要素

6

）

1 .4

零件制造厂是否可靠地保存了制造和检验的技术资料，

存档 期至少

15

年（与法规“危险材料使用规定”

< br>中§

18[3]

有关的资料至少存档

30

年）？

生产计划、规定的工 艺参数、检验计划、检验结果、能力指数证据、检测设备

监控、安全数据

-

汇总表格、环保证据、

微型胶片、

CD-ROM

、防火

/

防盗的文件柜，双层

1.5

全部关键的数据是否包含在存 档文件之中？

-

零件原始资料（包括更改状态）

< /p>

-

检验特性（目标值

/

< br>实际值）

-

可靠性检验

-

出现偏差时的说明，附解决措施

1.6

存档方法是否适合于随时迅速地查阅到每一份资料？

产品和检验资料按照批号分类，也包括供应商的。

在官方询问时要有和“危险材料使用规定”及“化学品法”有关的资料。

1.7

对

D-

特性有影响的供方是否也 承担了相应的存档责任的义务？

采购合同、质量协议、检验证书

1. 8

是否评定了对

D-

特性有影响的供方 ？是否有证据地表明了各项要

求？

通过审核报告的方式给出符合规定的记录存档的证据。

1. 9

是否有与

D/TLD

特性相关的法律、法规、标准、规定等政府 或主

机厂提供的文件，是否是新版本，是否明确规定了职责和责任人？

< br>

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