收货管理流程与规定

收货管理流程与规定

第一章

总则

第一条

目的

为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。

第二条

适用范围

本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货

第三条

职责

1.

、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作；

2.

、各仓收货组负责规定的实施收 货、验货、入账、条码（防伪标）张贴及二次包装的管

理工作；

3.

、供应商管理中心相关采购员负 责来货异常的确认、来货退货及相关协调处理工作；

4.

、总经理负责审核、审批本规定。

第二章

收货工作流程及规定

第四条

收货依据

1

、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》

2

、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各

仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作；

第五条

卸货标准及规范

1

、

时间要 求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在

1

2

、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标

签朝外，

确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。

3

、卸车标准：需遵循先上后下、先 外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔

货、摔板，

严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。

4

、适合托盘摆放的，应用托盘码 垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对

于一些贵重物品、易碎物品，码 放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用

5

、

卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。

第六条清点件数及单据签收

1

、卸货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清 点，核对相关单据和件

数是否一致，

不一致的，

在单据上按实收件数签收。

并认真核对客户、

货运部、

运费等信息。

2

< br>、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收。

第七条

验收

1

、经签收并经仓管员检验后，由 收货组对货物进行验收入库。

2

、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。对于无《采购订单》或《送货单 》

的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐

《采购订单》

或联系供应商补

齐

《送货 单》

后，

才能验货收货，

否则不得收货 。

无任何单据的，

收货组更不得擅自收货。

3

、特殊情况不能及时补齐 单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》

上签字确认后，