(完整版)SAP常用术语

SD

常用术语汇集

SD (Sales and Distribution) :

销售和分销

Sold-to-party :

下订单客户

Ship-to-party :

收货之客户

Bill-to-party :

仅指收发票之客户

Payer-to-party :

付款人

Customer Code :

客户代码

Sales Organization :

销售业务组织，指台达的某一事业部

Distribution Channel :

销售通路

Division :

产品别

Sales Areas :

销售网

,

销售业务组织

+

销售通路

+

产品别

Company Code :

公司代码

Incoterms :

国际交运条件

Payment Terms :

付款条件

Price Master :

单价主档

YWST :

销项税则

ZWST :

销退税则

内销

:

凡以人民币付款的均为内销

外销

:

凡非以人民币付款的均为外销

Order Type :

合约类别

ATP check : Available to promise

通过

ATP check confirm so

的

delivery date

和数量

反转

:

因

SO

中某些数据

Key in

错误，影响后续出货作业，才执行

此动作

D/O (Delivery Note) :

出货通知单

Shipping Method :

运输方式

PP

常用 术语

汇集

BOM (Bill of

Material):

某机种或组合料号包含所有材料的表列

,

它

分为

group bom (client bom)

是整个集团的 材料表

;bom

是已经做过

alloc ate

的

group bom .

BLK(Block):

工单锁定

.

Backflush

材料

:

不按工单领料

,

仓库也不作扣帐动作

它是由制作部

confirm

< br>工单时进行扣帐

.

CFCO: CONFIRM

工单< /p>

,

由制造部完成

,

可以确认实际工时

,

实际产出数

量< /p>

,BF

材料的扣帐动作

.

DMS(Document Management System):

文件管理系统

,

目前

DEL TA

的所

有有料号者皆可将其材料数据存放于

Server

中

.

Depedent Requirement:

相依需求

,

相对于独立需求而产生的需求

.

DLV(Delivery):

工单 完全入库

.

ECN (Engineer Change Notification):

工程变更通知书

.

EO/PO:

制程外包订单

.

Hierarchy:

各工作站可透过一个结构关系将其产能 需求及有效产能整

合到一个统计性

(

虚 拟

)

的工作站中，此结构关系的设定称为

Hierarchy

的建立

.

Indepedent Requirement:

根据业务的

FORECAST

和

S/O

而产生的需求

.

Lead Time :

某机种的生产时间

.

MPS(Main Production Schedule):

主生产排程

.

OP(operation) Code:

制程代码

,

即是

routin g

中各个制程的序号

.

Order Date:

工单日期

.

Pilot run:

试制

,

即是试验性生产

.

(Production Order):

< br>工单

,

也就是工令

,

心

.S/O

产生出来的需求

.

Routing:

制造途程

,

生产某一机种的过程

.

Rework:

针对某些不合格的产品

,

进行重新加工

.

REL: release

工单

,

由生管完成

,

它是工单核准作业

过后的工单才

能算作有效工单< /p>

.

Schedule Date:

上线日期

.

TECO(Technical Complete):

工单关闭

.

Work Center:

工作站或工作群组

.

有生技部

IE

维护

.

工时

:

生产所需时间

,

它包括

:

标准工时

,

实际工时

,

异常工时

,

除外工时

.

MM

常用术语汇集

MM: materials management,

即物料管理

.

MRP: material requirement planning,

即物料需求计划

.

P/O: purchase order,

采购向厂商所下正式订单

.

P/R: purchase requisition, run MRP

时所得的采购需求单

.