员工出差管理制度

员工出差管理制度

(

一

)

总则< /p>

第一条

本制 度依据银能公司

(

以下简称本公司

)< /p>

行政管理需求

制定。

第二条

本公司员工出差旅费之支给概依本制度办理。

第三条

本公司员工出差分为：

1.

远途出差：出差必须在外住宿者。

2.

国外出差；赴国外出差者。

第四条

员工出差需按公司标准支出差 旅费，

其最高标准如附表，

除特殊情况，经总

< br>

经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

第五条

员工出差旅费，应据实提出收 据，核发之，但如发现有

虚报不实情事，除将

所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

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(

二

)

远途出差

第六条

本公司员工奉命或因业务需要 远途出差时必须事先填

报

出差申请书< /p>

一式

两份，格式见附表，记明出差日程、出差目的地 及出

差要务等）呈部门经理

级以上，经核准后方可出差。

第七条

远途出差之员工将“出差申请 书”一份送行政部登记出

差日期及订票、酒店

事宜，

一份由出差人凭该申请书填写

出差旅费概算表

（格式见附表）向财

务部预借旅费。

第八条

未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

第九条

出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定

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期限返回销差而必

< /p>

须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃

得支给出差旅 费。

第十条

出差人员必须于公干返回后三日内填具

员工出差旅

请领出差

旅费。如三日后，仍 未报支者，财务部应将该员工之

预借旅费在薪津项下

先予扣回，待报支后，再行核付。

第十一条

出差人员之交通工具除可利 用公司车辆外，以利用

火车、公路车为原则。

但因特急事情经 部门经理级以上人员核准后方可利

用空运交通工具。

第十二条

出差人员之交通费凭乘车证 明以实费计算支给。因

乘坐出租汽车三轮车，

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无法取得乘车证明者呈请部门经理级以上主 管核准

后得实数支给之。

第十三条

使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第十四条

远途出差如利用夜间

(

午后

9

时以后，午 前

6

时以前

)

车次，住宿费减半支给，

但不支给当日。

第十五条

当日自出发日起算至回公司 之日给付之，但午后出

发或午前回公司者减半

支给。

第十六条

出差人员每日必须作成出差 日报向各直属主管报

告。

第十七条

住宿费按出差人员在外住宿 日数定额支给，住宿标

准见后续标准。

第十八条

出差人员住宿费必须取得住 宿费凭证

(

旅社给的发

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票

)

，但住宿在自宅

(

含其他住宅

)

或本公司招待所未取得住宿费凭证

者减半支给住宿费。

第十九条

与经理 以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级

人员核准，凭住宿费

支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。

第二十条

出差期间因公支出的下列费 用，准予按实报销，并

依下列规定办理：

1

、

乘坐计程车原 则上应取得汽车公司开具的统一发

票，无法取得者由出

差人员出具凭单为凭。

2

、邮费应取具邮局的证明为凭。

3

、因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的

正式收据为 凭，并当

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日伙食补助费将减少三分之一。

4

、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为

凭。

(

四

国外出差旅费报支办法

第二十一条

本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须

填具

出差申请书

（一

式二份，记 明出差日程，出差目的地及出差要务

等）呈由董事长核准。

第二十二条

国外出差人员将该申请书 一份送行政部登记出差

日期，一份由出差人凭

核准之出差 申请书预编出差费概算，于出国前向

财务单位预借旅费。

第二十三条

国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等

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