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公安局整体支出绩效评价报告
公安局整体支出绩效评价报告
为了从
整体上提升
XX
市公安局预算绩效管理工作水
< br>平,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,更好的履
行职责。根据绩效评价
的规定,我局遵循“科学性、规范性、
客观性和公正性”的原则,
组织专门人员对我局
20XX
年度部
门整体支出进行了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下。
一、部门概况
(一)部门基本情况
XX
市公安局局机关现有在职民警
492
人,离退休人
员
71
人,临时人员
75
人,大小车辆
100
台。共有科室、支队
20
个,其中副处级支队
3
个,高配副处级支队
12
个。主要
职
能是维护社会治安秩序;保护公民的人身安全和人身自
由;预防、制止和惩治违法犯罪活
动等。
(二)部门支出情况
1
、年初预算收入情况
财政给我局年初预算经费拨款
5989.66
万元,
其中基本
经费
4113.66
万元,专项经费
1876
万元。
2
、年度财政预算整体支出使用情况。
XX
市公安局预算整体支出
5989.
66
万元。其中基本支
出
4113.6
6
万元,专项支出
1876
万元。主要
用于维护社会
稳定,打击犯罪的实战工作和公安日常行政运行经费开支。
二、部门预算整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
20XX
年度,我局基本支出
4113.66
万元。其中工
资福
利支出
2241.06
万元,一般
商品与服务支出
1872.6
万元。
(二)专项支出
1
、专项资金拨付到位情况。
20XX
年度,
我局专项资金到位
1876
万元。
主要包括四
类专项资金
:1
、
中央和省级转移支
付资金;
2
、
二代证及出入
境工本费;
3
、警犬基地专项经费;
4
、禁毒委员会经费。以
上专项资金均在
20XX
年
1
月份,由财
政拨款到位。目前按
资金管理的要求,全部落实到位。
2
、专项资金使用情况。
(
1
)中央和省级转移支付资金
< br>XX82
万元。按照省厅
有关规定,
20XX
年度转移支付资金于
20xx
年
10
月前,全
部执行完毕。主要
用于业务办案
832
万元,装备建设费用
650
万元。
(
< br>2
)二代证及出入境工本费
300
万元,于
20XX
年
12
月
31
日前执行完毕。用于二代证和出入境证办证
的各项开
支。
(
3
)警犬基地专项经费
54
万元,
于
20XX
年
12
月
31
日前执行完毕。
(
4
)
禁毒委员会经费
40
万元,
于
20XX
年
12
月
31
日
前执行完毕。
3
、专项资金管理情况。
根据专项资金管理的要求,我局制定了多项管理办法,
并严格按照管理办法
执行。1、严格按预算开支。没有超标
准、超规模、超范围开支;2、严格开支管理。做
到了专款
专用,不存在截流、挤占、挪用的情况;3、加强内部检查
和审计。进行定期或不定期的检查、审计,确保专项资金落
实到位。
(三)
“三公经费”支出使用和管理情况
20XX
年初,市财政批复“三公”经费预算数
为
286
万元,
其中公务接待费为
p>
58
万元,公务用车运行和购置费
228<
/p>
万
元。
20X
X
年度决算支出“三公”经费
272.95
万元,其中公务
接待费为
47.1
万元,公务用车运行和购置费
225.85
万元。
比年初预算节余
13.05
万元。与上年比较,
p>
20XX
年度"三
公”经费开支呈现了稳步
下降的趋势。
三、部门专项经费组织实施情况
1、
中央和省级转移支付资金使用情况。
20XX
年度,
转移支付资金全部按预算用于业务办案支出
832
万元,
用于
装备建设支出
650
万元。
年度内,
共立刑事案件
563
起,
结
案
267
起;行政案件立案
667
起,结案
201
起;经济案件
立案
3
起,结案
3
起。相比
20xx
年度,在资金相同情况下,
< br>3
/
8
刑事和行政立、破案增幅翻了一番。
2、二代证及出入境工本费实施情况。全部用于办理二
代证及出入境证的成本支出,如:
日常宣传、办证表格、便
民措施等。年度内,市本级快捷有效的办理了二代证
4853
个,出入境证件
18.5
万个。为群众办理出入境证及二代证,
未出现失误,获得一致好评。
3、警犬基地专项经费实施情况。专项经费主要用于训
< br>练警犬、饲养警犬等支出。全年
17
条警犬参与街面巡逻
达
200
余人次,完成上级安排的会议安保等任务
3
次,参与侦
办各类案件
5
0
余件。对稳定社会秩序,维护经济环境起到
了积极作用。
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4、禁毒委员会经费实施情况。主要用于禁毒宣传、召
开禁毒工作会和办理涉毒案件的侦破开支。全年我局禁毒委
在全市进行各类
宣传
10
次,召开禁毒工作会两次,侦办各
类禁毒案件
10
余件,抓获各类涉毒人员上百人,有效维护
了社会稳定、预防和制止了毒品犯罪。
四、部门整体支出绩效情况
20XX
年度,我局整体支出
5989.66
万
元,其中专项资
金
1870
万元,除维
持局机关正常运转外,资金大部分投向
办案一线,
并按照“不抓
打击会误事,
不抓基础会惹事,
不抓
法
治会坏事,
不抓队伍会出事”的治安治警新方略,
坚持打击
p>
开路、防范为本,先后部署开展了严打整治百日会战、禁毒
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