计调工作计划(完整版)

面确认。如 遇变

更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送 ，并要

求对方书面确认。

5

、返程交通：

仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团

号、人数、航班、用 票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变

更，及时通知票务人员。

五、计划确认：

第

4

页

共

15

页

逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认

章 ，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

六、编制概算：

编制团队《概算单》 。注明现付费用、用途。送财务部经理审

核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门 经理审核签字，报总

经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领

取借款。

七、下达计划：

编制《接待计划》及 附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用

章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括 ：

名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游 人员

填写的《陪同报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要

现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。

八、编制结算：

填制公司《团队结算 单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团

队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

九、报帐：

团 队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、

《质量反馈单》、原始票据 等及时向部门计调人员报帐。计调人员详

细审核导游填写的《陪同报告书》，以此为据填 制该《团费用小结

单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经< /p>

理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。

十、登帐：

第

5

页

共

15

页

部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用

往来明细表》中，以便核对。

十一、归档：

整理该团的原始资料， 每月底将该月团队资料登记存档，以备查

询

第三篇：

地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程

地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程

一、报价：

依据对方询价编排线路， 以《报价单》提求相应价格疑息（报

价）；

二、计划登录：

接到组团社书面预报 计划，将团号、人数、邦籍、抵离机

（车）、工夫等有关疑息登录在应月团队动静表外。 如逢对方心尾预

报，必须要求错方以书面形式剜领计划，或在尔圆确认书下添盖对方

业务博用章并由经手人签名，回传息替确认件；

三、编造团队动静表：

编造接待打算 ，将己数、伴异数、抵离航班、工夫、住宿酒店、

餐厅、参观景点、天交旅止社、接团时 间及天点、其余非凡要供等逐

个注销在《团队动静表》外；

四、计划发送：

向各无关单位发送计划书，逐个涨真。

1

、用房：

第

6

页

共

15

页

根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送

《 订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时干没《更

改件》，以传真方式向 协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确

认；如遇酒店无奈接待，应及时通知组团社 ，经成后调零至同级酒

店。

2

、用车：

依据己数、要供张罗用车，以传实形式向协定车队领迎《定车打

算书》并要求错圆书点确 认。如逢变更，及时干没《更改件》，以传

实形式向协定车队领迎，并要供错圆书点确认 。

3

、用餐：

依据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发迎《定餐

计划书》。如遇变更，及 时干没《更改件》，以传真方式向协议餐厅

发送，并要求对方书面确认。

4

、地接社：