-
机房出入审批管理制度
外部会议制度
一、展会
1
、年度计划
每年年度总结时,
由营销部会同企划部编制下一年度展会年度计划,
< br>并初步
安排每一次展会的人员、物资和经费预算,呈送董事长和顾问。
2
、展会筹备
2.1
启动
每次展
会,
由营销副总会同企划部牵头,
提前两个月准备,
成立展会组委会,
确定主要成员,
启动参展各项准
备工作,
并制定详细的参展方案,
内容包括人员、
展品、后勤、费用、日程、流程、接待、招待、参观、车辆、礼品、晚宴、总结
等。报请营销总经理,顾问或董事长审批。
2.2
展位
展位由营销副总和企划部确认落实,
获取参展手册、
位置图、<
/p>
平面图等相关
资料。
2.3
设计搭建
展位设计由营销副总安排企划部自行设计搭建或委托设计公司,委托设计
的,须呈报
效果图,定稿后签订搭建合同,并详列用料清单。
2.4
人员安排
行政人员——前台接待、后勤支持、现场协调
p>
由营销部副总排定参展的总部行政人员,并确定岗位位置和具体的工作内
容。
业务人员——客户接待、产品介绍、签约洽谈等
原则上每次展会仅省区经理参加,
特别通知的除外。
展会前应进行培训、
动
员,展会时应进行早晚集合、客户接待、
产品介绍、签约洽谈、陪同参观、招待
安排等,展会后进行总结汇报。
< br>
技术人员——产品讲解、签约
由营销部副总排定讲解人员、
签约人员等进行技术支持,
并排
定岗位位置和
具体的工作内容。
布展人员——布展
由营销部副总和企
划部安排人员提前到展,协调搭建、布展、食宿等事宜。
人员至少应包括设计、安装、讲
解、后勤等。
2.5
展品安排
由营销部副总安排培训部、技术支持部和生产车间等部门协同,确定展品、
展品运输
、位置摆放、收回等事宜。
2.6
展会后勤
后勤包括展会期间公司人员和关联公司人员住宿、
交通及路线、
工作餐安排,
相关领导和代理商住宿、
招待、
车辆预订安排,
费用借支登记,
收入登记和保管,<
/p>
参观接待联络,纪念礼品安排等。
2.7
费用预算和收入
页脚内容
7
机房出入审批管理制度<
/p>
费用是指展会期间发生的与展会相关的费用,
包括展位相关费用、
设计搭建
费用、展品运输费用、公司人员食宿交通费用(包括关
联公司展会支持人员,不
包括业务人员往返业务所在地的费用)
、车辆费用、客户接待费用(食宿行参观
等)
、宣传费用(宣传
资料等)
、办公费用(现场办公用品等)
、礼品费用、晚宴
p>
费用等。
展会期间的收入,由展会后勤统
一保管,可以坐支,展会后经营销总经理,
顾问或董事长审批后,报财务入账冲销。
p>
2.8
日程安排
根据展会举办地,
统一安排参展人员的展会筹备、
布展、
到展、
参展、
撤展、
总结汇报、费用决算等时间,根据工作内容安排参展人员工作日程和应急措施;
2.9
展会相关流程
2.9.1
事务报批流程
展会事务,展会期间涉及展会的相关事宜,包括人员、物资、费用等事务,
由营销副总排定具体事宜后,呈请营销总经理,顾问或董事长审批。
2.9.2
预算申请流程
展会预算由展会后勤详列
《费用预算表》
,
会同营销副总、
企划部共同拟定,
由展会后勤
呈报营销副总确认后,
呈请营销总经理,
顾问或董事长审批,<
/p>
然后向
财务借支。
借支后,
展会后勤只可随身携带现金不超过一万元备用,
其余须打入
< br>卡内,随用随取。展会后勤每日须进行账目清算,登记收入、支出和发票等,做
到
账目清晰,账实相符。
2.9.3
费用报销流程
由展会后勤按类别详列《费用决算总表》
(类别有住宿、餐饮、交通、招待
等)
,按类别整理费用报销单和粘贴发票,呈报营销副总确认后
,呈请营销总经
理,顾问或董事长审批,然后向财务报销。
<
/p>
展会期间,
公司参展人员因展会发生的费用,
公司规定给予补贴报销的,
如
交通、餐贴等,不计入展会费
用,由参展人员按照公司规定自行报销。
2.9.4
费用借支流程
展会期间,本公司人员需要支付展会相关费用的(办公、食宿等)
,须提前
1
日向展会后勤申请,填写《借支单》
,经营销副总和营销总经理签字确认后,
方可借支。
所借费用必
须用于借支用途所列事项,
不得自行挪用其他用途,
不得
预支,
不得超支,
预支和超支部分由借款人自
行承担,
顾问或董事长批准的除外。
展会后勤次日与借款人进行
结算,登记发票和余款。
2.9.5
招待申请流程
本公司人员招待参展相关领导、客户的,须至展会后勤处填写《借支单》
,
写明招待事项、招待人数、领导姓名和职务、作陪人数、招待标准、借支金额,
由营销副总和营销总经理审批后,方可接待,申请借支。
2.9.6
客户签约流程
展会期间,与客户签约的,由法商部准备相关资料(意向书、合同等)
,<
/p>
由
业务人员或邀请公司领导与客户洽谈
,
达成意向后,
由业务人员作为本公司签约
代表进行签约,
原件一式两份,
交客户一份,
本公司一份保留于现场指定签约人
员处,
展会后交存
法商部。
需要客户缴纳款项的,
应于展会现场或结束后
5
个工
作日内支付,合同另行约定或另有通知的
除外。
2.9.7
参观申请流程
展会期间,
相关领导和客户至公司总部参观的,
由
相关业务人员填写
《借支
单》申请费用,并联络公司留守人员进
行接待事宜,包括车辆、食宿、参观等。
2.9.8
派车申请流程
页脚内容
7
机房出入审批管理制度<
/p>
展会后勤应于展会开始一周前,填写《派车联络单》
,经营销副总
确认后,
呈请营销总经理,
顾问或董事长审批;
借用私人车辆的,
由展会后勤经营销副总
和营销总经理
确认后,填写《派车联络单》
,按每公里
1.5
元的标准补贴油费,
归还时须清洗干净,费用计入展会费用,由展会后勤凭票向
车辆所有人支付。
2.10
接待制度
2.10.1
领导接待
展会期间,
展会主办方领导及其他参展的县级以上教育部门相关领导到本公<
/p>
司展位的,
须有公司营销副总及以上级别领导陪同,
参观本公司展位,
并进行合
影留念;需招待的,省区
负责人及以上级别领导须作陪。
2.10.2
代理商接待
展会期间,
来访的代理商或意向合作商由省区业务人员陪同,
洽谈业务,
省
区业务人员可为代理商申请引见本公司
领导。
2.11
招待制度
2.11.1
招待标准
人员
/
标准
/
类别
住宿
餐饮
休闲
政府领导
320
元
/
人
(不含酒水)
处级以上
五星级
须公司批准
160
< br>元
/
人
(不含酒水)
副处级以上
四星级
须公司批准
80
元
/
人(不含酒水)
副科级以上
三星级
须公司批准
80
元
/
人(不含酒水)
代理商
300
元
/
人
/
80
元
/
人(
不含酒水)
其他相关人员
200
元
/
人
/
公司人员
公司领导
400
元
/
人
160
元
/
人
/
天
/
省和部门负责人
300
元
/
人
80
元
/
< br>人
/
天
/
普通员工
150
元
/
人
30
元
/
人
/
天
/
关联公司人员
公司领导
400
元
/
人
160
元
/
人
/
天
/
技术人员
300
元
/
人
80
元
/
人
/
天
/
普通员工
150
元
/
人
30
元
/<
/p>
人
/
天
/
备注:
本公司和关联公司统一安排
食宿交通的,省和部门负责人及普通员工
住宿平均标准不得超过
120
元,餐饮标准每人每餐不得超过
15
元,公司特
别批准的除外。公司统一安排食宿交通后,除公司批准外,员工个人自行
安
排的,费用自理,不得报销。
2.11.2
招待要求
招待政府领导和代理商时,作陪人员应明确洽谈业务和建立人际关系的目
标;
招待时举止应符合交际礼仪,行为举止应有礼有节;
作陪人员不得醉酒,不得有损公司形象;
招待人员应按照招待标准严格执行;
招待时须合影留念,交存业务内勤,若客户不便,作陪人员需合影留念,作
为团队成长资
料使用。
2.12
车辆安排
< br>展会距公司路程在自驾
6
小时以内的,
< br>公司应统一安排车辆接送人员和运输
展品等物资;
6
p>
小时以外的,人员应由展会后勤统一订票,展品等物资由物流运
输;
页脚内容
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
上一篇:申领网络预约出租汽车经营许可证办事指南
下一篇:外国人来华工作许可通知申请表