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外部审核总结
一、审核情况
2011
年
12
月
14
日
-16
日,我们公司迎来了德国
< br>TUV
认证公司的
审核专家,对我公司自
ISO13485
运行以来进行第一次外部审核。在
此
之前,
我们做了大量的准备工作,
在文件编写过程,
编写质量手册、
22
个程序文件、
31
个三级文件以及
89
个质
量表格,
共计
142
个文件;
在试运行过程,不断修订相关文件,不断强化全员标准文件的学习。
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审核专家严格依据
ISO13485
标准条
款和我们公司的质量手册、
程
序文件、三级文件,通过口头提问
、查看资料和现场考察,对我公司
质量管理体系运行情况进行了全面、深入、细致的现场
审核。经过为
期三天的评审,
公司顺利通过现场外部审核,
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标志着我公司在进军医
疗器械领域方面已经取得阶段性成果。
通过审核,审核组提出
2
< br>个不合格项(表一)和
4
个轻微不合格
< br>项(表二)
,最终审核组作出的审核结论是“推荐通过认证”
。待完成
纠正措施上报德国总部批准后,正式颁发通过认证证书。
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表一
序号
1
报
告。如
2012
年可能引入新生产线
没有对原料供应商的表现,如原料质量状况,进行统
2
计分析和定期回顾
采购部
不合格项(
< br>NC
)
质量体系可能发生的变
更,
没有输入
2011
年管理评审
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办公室
责任部门
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