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危险化学品企业事故隐患
排查治理实施导则
国家安全生产监督管理总局
2012
年
7
月
可编辑
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目
录
1
总则
2
基本要求
3
隐患排查方式及频次
3.1
隐患排查方式
3.2
隐患排查频次确定
4
隐患排查内容
4.1
安全基础管理
4.2
区域位置和总图布置
4.3
工艺管理
4.4
设备管理
4.5
电气系统
4.6
仪表系统
4.7
危险化学品管理
4.8
储运系统
4.9
消防系统
4.10
公用工程系统
5
隐患治理与上报
5.1
隐患级别
5.2
隐患治理
可编辑
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5.3
隐患上报
附录
A
重大事故隐患风险评估方法
附件
各专业隐患排查表
1
安全基础管理隐患排查表
2
区域位置及总图布置隐患排查表
3
工艺隐患排查表
4
设备隐患排查表
5
电气系统隐患排查表
6
仪表隐患排查表
7
危险化学品管理隐患排查表
8
储运系统隐患排查表
9
公用工程隐患排查表
10
消防系统隐患排查表
可编辑
-------------
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1
总则
1.1
为了切实落实企业安全生产主体责任,
促进危险化
学品企业建
立事故隐患排查治理的长效机制,及时排查、消
除事故隐患,有效防范和减少事故,根据
国家相关法律、法
规、规章
及标准,制定本实施导则。
1.2
本导则适用于生产、使用和储存危险化学品企业
(以下简称企业)的事故隐患排查治理工作。
1.3
本导则所称事故隐患(以下简称隐患),
是指不符
合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理
制度的规定,
或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导
致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、
人的不安
< br>全行为和管理上的缺陷
,
包括:
(
1
)作业场所、设备设施、人的行为
及安全管理等方
面存在的不符合国家安全生产法律法规、
标准规
范和相关规
章制度规定的情况。
(<
/p>
2
)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定,
但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行
为及安全管理等方
面存在的缺陷。
2
基本要求
2.1
< br>隐患排查治理是企业安全管理的基础工作,
是企业
可编辑
-------------
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档
-----------------
安全生产标准化风险
管理要素的重点内容,
应按照
“谁主管、
谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则,明
确职责,
< br>建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执
行的管理体系,努力做到及时发
现、及时消除各类安全生产
隐患,保证企业安全生产。
2.2
企业应建立和不断完善隐患
排查体制机制,主要
包括:
2.2.1
企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工
p>
作全面负责,应保证隐患治理的资金投入,及时掌握重大隐
患治理情
况,
治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防
范措施,并明
确分管负责人。
分管负责隐患排查治理的负责人,
负责组织检查隐患排
查治理制度落实情况,
定期召
开会议研究解决隐患排查治理
工作中出现的问题,及时向主要负责人报告重大情况,对所
分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。
< br>其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作
负责。
2.2.2
隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排
查
与日常管理相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查
与
重点排查相结合,确保横向到边、纵向到底、及时发现、
不留死角。
可编辑
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2.2.3
隐患治理要做到方案科学、
资金到位、
治理及时、
责任到人、限期完成。能立即整改的隐
患必须立即整改,无
法立即整改的隐患,治理前要研究制定防范措施,落实监控
责任,防止隐患发展为事故。
2.2.4 <
/p>
技术力量不足或危险化学品安全生产管理经验
欠缺的企业应聘请有
经验的化工专家或注册安全工程师指
导企业开展隐患排查治理工作。
2.2.5
涉及重点监管危险化工工艺、
重点监管危险化学
品和重大危险源(以下简称“两重点一重大”)的危险化学
品
生
产
、
p>
储
存
企
业
应
定
期
开
展
危
险
与
< br>可
操
作
性
分
析
(
HAZOP
< br>),用先进科学的管理方法系统排查事故隐患。
2.2.6
企业要建立健全隐患排查治理管理制度,
包括隐
患排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容。
隐患排查要按专业和部位,
明确排查的责任人、
p>
排查内
容、排查频次和登记上报的工作流程。隐患监控要建立事故<
/p>
隐患信息档案,明确隐患的级别,按照“五定”(定整改方
案、<
/p>
定资金来源、
定项目负责人、
定整改期限
、
定控制措施)
的原则,落实隐患治理的各项措施,对隐患治理
情况进行监
控,保证隐患治理按期完成。
隐患治理要分类实施:
能够立即整改的隐患,
必须确定
p>
责任人组织立即整改,整改情况要安排专人进行确认;无法
可编辑<
/p>
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立即整改的隐患,
p>
要按照评估—治理方案论证—资金落实—
限期治理—验收评估—销号
的工作流程,
明确每一工作节点
的责任人,实行闭环管理;重大
隐患治理工作结束后,企业
应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收,
保证按期
完成和治理效果。
隐患上报要按照安全监管部门的要求,
建立与安全生产
监督
管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的
“隐患排查
治理信息
系统”,每个月将开展隐患排查治理情况和存在的
重大事故隐患上报当地安全监管部门,
发现无法立即整改的
重大事故隐患,应当及时上报。
2.2.7
要借助企业的信息化系统对隐患排
查、监控、治
理、验收评估、上报情况实行建档登记,重大隐患要单独建
档。
3
隐患排查方式及频次
3.1
隐患排查方式
3.1.1
隐患排查工作可与企业
各专业的日常管理、专
项检查和监督检查等工作相结合,科学整合下述方式进行:
(
1
)日常隐患排
查;
(
2
)
综合性隐患排查;
(
3
)专业性隐患排查;
可编辑
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(
4
)季节性隐患排查;
(
5
)重大活动及节假日前隐患排查;
(
6
)事故
类比隐患排查。
3.1.2
p>
日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检
查和班中巡回检查,<
/p>
以及基层单位领导和工艺、
设备、
电气、
仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要
加强
对关
键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检
查和巡查。
3.1.3
综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的,
以
安全责任制
、
各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情
况为重点,各有
关专业和部门共同参与的全面检查。
3.1.4
专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、
工艺、设备、电气、仪表、
储运、消防和公用工程等系统分
别进行的专业检查。
3.1.5
季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专
p>
项隐患检查,主要包括:
(
1
)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌
为重点;
(
2
)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、
防洪、防暑降温为重点;
可编辑
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(
3
)秋季以防雷暴、防火、
防静电、防凝保温为重点;
(
4
)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防
静
电为重点。
3.1.6
重大活动及
节假日前隐患排查主要是指在重大
活动和节假日前,对装置生产是否存在异常状况和隐患
、备
用设备
状态、备品备件、生产及
应急物资储备、保运力量
安排、企业
保卫、应急工作等进行的检查,特别是要对节
日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢
修力量安排、备
件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。
3.1.7
事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生
p>
事故后的举一反三的安全检查。
3.2
隐患排查频次确定
3.2.1
企业进行隐患排查的频次应满足:
(
1
)装置操作人员现场巡检间隔不得大于
2
小时,涉
及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操
作人员现
场巡检间隔不得大于
1
小时,
宜采用不间断巡检方式进行现
场巡检。
(
2
)基层车间(装置,下同)直接管理人员
(
主任、工
艺设备技术人员
)
、电气、仪表人员每天至少两次对装置现
场进行相关专业检查。
可编辑
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-----
(
3
)基层车间应结合岗
位责任制检查,至少每周组织
一次隐患排查,
并和日常交接班检
查和班中巡回检查中发现
的隐患一起进行汇总;基层单位(厂)应结合岗位责任制检
p>
查,至少每月组织一次隐患排查。
(
p>
4
)企业应根据季节性特征及本单位的生产实际,每
季度开展一次有针对性的季节性隐患排查;
重大活动及节假
日前必须进行一次隐患排查。
(
5
)企业至少每半年组织一次,基层单位至少每季度
组织一次综
合性隐患排查和专业隐患排查,两者可结合进
行。
(
6
)当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸
等事
故时,应举一反三,及时进行事故类比隐患专项排查。
<
/p>
(
7
)对于区域位置、工艺技术等不经常
发生变化的,
可依据实际变化情况确定排查周期,如果发生变化,应及时
进行隐患排查。
3.2.2
当发生以下情形之一,企业应及时组织进行相
关专业的隐患排查:
(
1<
/p>
)颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适
用法律法规、标
准规范重新修订的;
(
2
)组织机构和人员发生重大调整的;
可编辑
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(
3
)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操
作
参数发生重大改变的,应按变更管理要求进行风险评估;
<
/p>
(
4
)外部安全生产环境发生重大变化;
(
5
)发生
事故或对事故、事件有新的认识;
(
6
)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然
灾害。
p>
3.2.3
涉及“两重点一重大”的危
险化学品生产、储存
企
业
应
每
五
年
至
少
开
展
一
次
危
险
与
可
操
作
性
分<
/p>
析
(
HAZOP
)。
4
隐患排查内容
根据危险化学品企业的
特点,
隐患排查包括但不限于以
下内容:
(
1
)安全基础管理;
(
2
)区域位置和总图
布置;
(
3
)工艺;
(
4
)设备;
(
5
)电气系统;
(
6
)仪表系统;
(
7
)危险化学品管理;
可编辑
-
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------------
-----
(
8
)储运系统;
(
9
)公用工程;
(
10
)消
防系统。
4.1
安全基础管理
4.1.1
安全生产管理机构建立健全情况、
安全生产责任
制和安全管理制度建立健全及落实情况。
4.1.2
安全投入保障情况,参加工伤保险、安全生产责
任险的情况。
4.1.3
安全培训与教育情况,主要包括:
(
1
)企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上
岗情况;
(
2
)特种作业人员的培训及持证上岗情况;
(<
/p>
3
)从业人员安全教育和技能培训情况。
4.1.4
企业开展风险评价与隐
患排查治理情况,主要
包括:
(
p>
1
)法律、法规和标准的识别和获取情况;
(
2
)定期和及时对作业活动和生产设
施进行风险评价
情况;
(
3
)风险评价结果的落实、宣传及培训情况;
可编辑
-------------
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-----------------
(
4
)企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要
。
4.1.5
事故管理、变更管理及承包商的管理情况。
4.1.6
危险作业和检维修的管理情况,主要包括:
< br>(
1
)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控<
/p>
制情况;
(
2
)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时
用电作业、高
处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业
和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管
理与过程监督
情况。
(
3
)从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使
用情况;
4.1.7
危险化学品事故的应急管理情况。
4.2
区域位置和总图布置
4.2.1
危险化学品生产装置和
重大危险源储存设施与
《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距
离。
4.2.2
可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的
防范情况。
4.2.3
企
业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引
发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。
可编辑
-
------------
精选文档
------------
-----
4.2.4
企业内部
重要设施的平面布置以及安全距离,
主要包括:
(
1
)控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间
以
及人员密集区或场所;
(
2
)消防站及消防泵房;
(
3
)空分装置、空压站;
p>
(
4
)点火源(包括火炬);
(
5
)危险化学品生产与
储存设施等;
(
6
< br>)其他重要设施及场所。
4.2.5
其他总图布置情况,主要包括:
<
/p>
(
1
)建构筑物的安全通道;
(
2
)厂区道路、消防
道路、安全疏散通道和应急通道
等重要道路(通道)的设计、建设与维护情况;
(
3
)安全警示标志
的设置情况;
(
4
< br>)其他与总图相关的安全隐患。
4.3
工艺管理
4.3.1
工艺的安全管理,主要包括:
p>
(
1
)工艺安全信息的管理;
可编辑
-------
------
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-----------------
(
2
)工艺风险分析制度的建立和执行
;
(
3
)操
作规程的编制、审查、使用与控制;
(
4
)工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。
4.3.2
工艺技术及工艺装置的安全控制,主要包括:
(
1
)装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否
设置超温、超压等检测仪表、声和
/
或
光报警、泄压设施和
安全联锁装置等设施;
< br>(
2
)针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的<
/p>
安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性;
(
3
)危险物料的泄压排放或放空的安全性;
(
4
)
< br>按照
《首批重点监管的危险化工工艺目录》
和
《首
批
重点监管的危险
化工工艺安全控制要求、重点监控参数
及推荐
的控制方案》(安监总管三〔
2009
〕
116
号)的要
求进行危险化工工艺的安全控制情
况;
(
5
)
火炬系统的安全性;
(
6
)其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐
患。
4.3.3
现场工艺安全状况,主要包括:
(<
/p>
1
)
工艺卡片的管理
,
包括工艺卡片的建立和变更,
以
可编辑
-------------
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-----------------
及工艺指标的现场控制;
(
2
)现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁
投用、摘除与恢复;
(
3
)工艺操作记录及交接班情况;
(
4
)剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场
管理。
4.4
设备管理
4.4.1
设备管理制度与管理体系的建立与执行情况,
主
要包
括:
(
1
)
按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管
理制度;
p>
(
2
)有健全的设备管理体系,设备管理人
员按要求配
备;
(
< br>3
)建立健全安全设施管理制度及台账。
4.4.2
设备现场的安全运行状况,包括:
(
1
)大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置
的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况;
(
2
)大型机组关键设备特级维护到位,备用设备处于
p>
完好备用状态;
可编辑
-------------
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-----------------
(
3
)
转动机器的润滑状况
,
设备润滑的
“五定”
、
“三
级过滤”;
(
4
)设备状态监测和故障诊断情况;
(
5
)设备的腐蚀防护状况,包括重点装置设
备腐蚀的
状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施,材料防腐措施等。
4.4.3
特种设备(包括压
力容器及压力管道)的现场
管理,主要包括:
(
1
)特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制
度及台账;
(
2
)特种设备注册登记及定期检测检验情况;
(
3
)特种设备安全附件的管理维护。
4.5
电气系统
4.5.1
电气系统的安全管理,主要包括:
(
1
)电气特种作业人员资格管理;
<
/p>
(
2
)
电气安全
相关管理制度、
规程的制定及执行情况。
4.5.2
供配电系统、
电气设备及电气安全设施的设置,
主要包括:
(
1
)用电设备的电力负荷等级与供电
系统的匹配性;
(
2
)消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的
可编辑
-------------
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-----------------
供电;
(
3
)重要场所事故应急照明;
(
4
)电缆、变配电相关设
施的防火防爆;
(
5
)爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装;
(<
/p>
6
)建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。
4.5.3
电气设施
、供配电线路及临时用电的现场安全
状况。
4.6
仪表系统
4.6.1
仪表的综合管理,主要包括:
(
p>
1
)仪表相关管理制度建立和执行情况;
(
2
)仪表系统的档案资料、台账管理
;
(
3
)仪
表调试、维护、检测、变更等记录;
(
4
)安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。
4.6.2
系统配置,主要包括:
(
1
)基本过程控制系统和安全仪表系
统的设置满足安
全稳定生产需要;
(
2
)现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况;
(
3
)仪表供电、供气、
接地与防护情况;
可编辑
-------------
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----
-------------
(
4
)
可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及
安装;
(
5
)安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。
4.6.3
现场各类仪表完好有效,检验维护及现场标识
情况,主要包括:
(
1
)仪表及控制系统的运行状
况稳定可靠,满足危险
化学品生产需求;
(
2
)按规定对仪表进行定期检定或校准;
(
3
)现场仪表位号标识是
否清晰等。
4.7
危险化学品管理
4.7.1
危险化学品分类、登记与档案的管理
,
主要包
括
:
(
1<
/p>
)按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别
与分类,分类结
果汇入危险化学品档案;
(
2
)按相关要求建立健全危险化学品档案;
(
3
)按照国家有关规定对危险化学品进行登记。
4.7.2
化学品安全信息的编制、
宣传、
培训和应急管理,
主要包括:
(
1
)危险化学品安全技术
说明书和安全标签的管理;
(
2
p>
)危险化学品“一书一签”制度的执行情况;
可编辑
-------------
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-----------------
(
3
)
24
小时应急咨询服务或应急代理;
(<
/p>
4
)危险化学品相关安全信息的宣传与培训。
4.8
储运系统
4.8.1
储运系统的安全管理情况,主要包括:
(
1
)储罐区、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化
学品仓库储存管理制度以及操作、
使用和维护规程制定及执
行情况;
(
2
)储罐的日常和检维修管理。
4.8.2
储运系统的安全设计情况,主要包括:
(
1
)
易燃、
可燃液体及可燃气体的罐区,
如罐组总容、
罐组布置;防火堤
及隔堤;消防道路、排水系统等;
(
2
)重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合
《危险化学品
重大危险源监督管理暂行规定》
(国家安全监
管总局令第
40
号)的要求;
(
3
)天然气凝液、液化石油气球罐或其他危险化学品
压力或半冷冻低温储罐的安全控制及应急措施;
(
4
)可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施;
(
5
)危险化学品仓
库的安全储存。
4.8.3
储运系
统罐区、储罐本体及其安全附件、铁路装
可编辑
-------------
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------
-----------
卸区、汽车装卸区等设施的完好性。
4.9
消防系统
4.9.1
建设项目消防设施验收情况;企业消防安全机
p>
构、人员设置与制度的制定,消防人员培训、消防应急预案
及相关<
/p>
制度的执行情况;消防系统运行检测情况。
4.9.2
消防设施与器材的设置情况,主要包括:
(
1
)消防站设置情况,
如消防站
、消防车、
消防人员、
移动式消防设备、通讯等;
(
2
)消防水系统与泡沫
系统,如消防水源、消防泵、
泡沫液储罐、
消防给水管道、
p>
消防管网的分区阀门、
消火栓、
泡沫栓,消
防水炮、泡沫炮、固定式消防水喷淋等;
(
< br>3
)油罐区、液化烃罐区、危险化学品罐区、装置区
等设
置的固定式和半固定式灭火系统;
(
4
)甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场
所的火灾报
警系统;
(
5
)
生产区、
工艺装置区、
建构筑物的
灭火器材配置;
(
6
)其他消防器材。
4.9.3
固定式与移动式消防设施、
器材和消防道路的现
场状况
p>
可编辑
---
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--------------
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4.10
公用工程系统
4.10.1
给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与<
/p>
能力能否满足各种状态下的需求。
4.10.2
供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存<
/p>
在隐患。
4.10.3
空分装置、
空压站位置的合理性及设
备设施的
安全隐患。各部分具体排查内容详见附件。
5
隐患治理与上报
5.1
隐患级别
5.1.1
事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严
p>
重性,分为一般事故隐患和重大事故隐患。
5.1.2
一般事故隐患,是指能够及时整改,不足以造成<
/p>
人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患,可按照隐
患治理
的负责单位,
分为班组级、
基层车间级、
基层单位
(厂)
级直至企业级。
5.1.3
重大事故隐患,
是指无法
立即整改且可能造成人
员伤亡、较大财产损失的隐患。
5.2
隐患治理
5.2.1
企业应对排查出的各级隐患,做到“五定”,并<
/p>
将整改落实情况纳入日常管理进行监督,
及时协调在隐患整
可编辑
-------------
精选文档
-----------------
改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。
5.2.2
对一般事故隐患,由企
业(基层车间、基层单
位〈厂〉)负责人或者有关人员立即组织整改。
< br>
5.2.3
对于重大事故隐患,
企业要结合自身的生产经营
实际情况,确定风险可接受标准,评估隐患的风险等级。
评
估风险的方法可参考附录
A
。
5.2.4
重大事故隐患的治理应满足以下要求:
(
1
)当风险处于很高风险区域时,应立即采取充分的
风险控制措施,防止事故发生,同时编制重大事故隐患治理
方案,尽快
进行隐患治理,必要时立即停产治理;
(
2
)当风险处于一般高风险区域时,企业应采取充分
的风险
控制措施,防止事故发生,并编制重大事故隐患治理
方案,选择合适的时机进行隐患治理
;
(
3
)对
于处于中风险的重大事故隐患,应根据企业实
际情况,
进行成本
—效益分析,
编制重大事故隐患治理方案,
选择
合适的时机进行隐患治理,
尽可能将其降低到低风险
。
5.2.5
对于重大事故隐患,
由企业主要负责人组织制定
并实施事故隐患治理方案。重大事故
隐患治理方案应包括:
(
1
)治理的目标和任务;
(
2
)采取的方法和措施;
可编辑
-------------
精选文档
-----------------
(
3
)经费和物资的落实;
(
4
)负责治理的机构和人员;
(
5
)治理的时限
和要求;
(
6
)防止整改期间发生事故的安全措施。
5.2.6
事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告
等应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息:隐
患名称、隐患内容、
隐患编号、隐患所在单位、专业分类、
归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、
整改完成
情况、
验收报告等。
事故隐患
排查、
治理过程中形成的传真、
会议纪要、正式文件等,也应归
入事故隐患档案。
5.3
隐患上报
5.3.1
企业应当定期通过“隐患排查治理信息系统”向
属地安全生产监督管理部门和
相关部门上报隐患统计汇总
及存在的重大隐患情况。
5.3.2
对于重大事故隐患,企业除依照前款规定报送
p>
外,应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。重
大事故隐
患报告的内容应当包括:
(
1
)隐患的现状及其产生原因;
(
2
)隐患的危害程度和整改难易程度分析;
p>
(
3
)隐患的治理方案。
< br>
可编辑
---------
----
精选文档
-----------------
附录
A
重大事故隐患风险评估方法
表
1
事故隐患后果定性分级方法
很
低
后
p>
果
人员
财产
声誉
轻微伤害或没有受伤;不会损失工作时间。
损失很小。
企业内部关注;形象没有受损。
较<
/p>
低
后
果
人员
财产
声誉
人员轻微受伤,不严重;可能会损失工作时间。
损失较小。
社区、邻居、合作伙伴影响。
中
p>
等
后
果
人员
财产
声誉
3
人
以上轻伤,
1
~
2
人重伤。
损失较小。
本地区内影响;政府管制,公众关注负面后果。
高后果
人员
财产
1
~<
/p>
2
人死亡或丧失劳动能力;
3
~
9
人重伤。
损失较大。
可编辑
-------------
精选文档
-----------------
声誉
国内影响;政府管制,媒体和公众关注负面后果。
非常高的后果
人员
财产
声誉
死亡
3
人以上。
损失很大。
国际影响。
表
2
重大事故隐患风险评估矩阵
后
5
低
低
低
低
中
低
低
低
中
中
低
低
高
中
中
低
高
高
中
中
很高
很高
高
中
中
中
~
很高
高
中
低
低
低
低
低
1E
-6
~
1E
-7
1E
-5
~
1E
-6
1E
-4
中
1E<
/p>
-5
1E
-3
~
1E
-4
1E
-2
~
1E
-3
< br>1E
-1
~
1E
-2
1
~
1E
-1
可编辑
-------------
精选文档
------
-----------
附件
各专业隐患排查表
说明
:
1.
表中排查频次为最小频次
,
企业自己安
排频次不能少于
表中规定频次。
2.
表中排查内容企业可以根据实际增加相关内容,但不
能减少。<
/p>
3.
发生较大以上事故、有关法律法规
标准发生变化、企
业内外部安全生产环境发生重大变化时及时进行隐患排查。
1
安全基础管理隐患排查表
可编辑
-------------
精选文档
-----------------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
一
、
安全管理机构的建立、
安全生产责任制、
安全管理制度的
健全和落实
<
/p>
企业应当依法设置安全生产管
《安全生产法》第
< br>
1
次
/
1
理机构,配备专职安全生产管
19
条
《危险化学品
年
理人员。配备的专职安全生产
生产企业安全生产
管理人员必
须能够满足安全生
许可证实施办法》
产的需要。
(国家安全监管总
局令第
41
号)第
12
条
建立、
健全安全生产责任制度,
《危险
化学品安全
2
包括单位主要负责人在
内的各
管理条例》
第
4
条
级人员岗位安全责任制度。
《危险化学品生产
企业安全生产许可
证实施办
法》(国
家安全监管总局令
第
41
号)第
13
条
3
企业应设置安委会,建立、健
p>
《危险化学品从业
全从安委会到基层班组的安全
单位安全标准化通
生产管理网络。
可编辑
用规范》
-------------
精选文档
---------
--------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
(
AQ3013-2008
)
4
企业应建立安全生产责任制考
p>
《危险化学品从业
1
次
< br>/
核机制,对各级管理部门、管
单位安全标准化通
月
理人员及从业人员安全职责的
用规范》
(
AQ 3013
履行情况和安全生产责任制的
–
2008
)
实现情况进行定期考核,予以
奖惩。
5
企业应当根据化工工艺、
装置、
《安全生产法》第
1
次
/
设施
等实际情况,制定完善下
17
条
《危
险化学品
半年
列主要安全生产规章制度:
生产企业
安全生产
1.
安全生产例会等安全生产会
许可证实施办法》
议制度;
2.
安全投入保障制度;
3.
安全生产奖惩制度;
4.
安全培训教育制度;
5.
领导干部轮流现场带班制
度;
6.
特种作业人员管理制度;
7.
安全检查和隐患排查治理制
度;
可编辑
(国家安全监管总
局令第
41
号)第
14
条
-
------------
精选文档
------------
-----
序
号
排查内容
依据
排查频
次
8
.
重大危险源评估和安全管理
制度;
9.
变更管理制度;
10.
应急管理制度;
11.
安全事故或者重大事件管
理制度;
12.
防火、防爆、防中毒、防泄
漏管理制度;
13.
工艺
、设备、电气仪表、公
用工程安全管理制度;
14.
动火、
进入受限空间、
吊装、
高处、
盲板抽堵、
动土、
断路、
设备检维修等作业安全管理制
度;
p>
15.
危险化学品安全管理制度;
16.
职业健康相关管理制度;
p>
17.
劳动防护用品使用维护管
理制度;<
/p>
18.
承包商管理制度;
19.
安全管理制度及操作规程
可编辑
-------------
精选文档
-----------------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
定期修订制度。
二、企业安全生产费用的提取、使用
1
企业应当按照国家规定提取与
p>
《安全生产法》第
1
次
/
安全生产有关的费用,并保证
18
条
《危险化学品
安全生产所必须的资金投入。
生产企业安全生产
危险品生产与储存企业以上年
许可证实施
办法》
度实际营业收入为计提依据,
(国家安全监管总
采取超额累退方式按照以下标
局令第
41
号)第
准平均逐月提取:
1.
营业收入不超过
1000
万
元的,按照
4%
提取;
2.
营业收入超过
1000
万元
至
1
亿元的部分,按照
2%
提取;
3.
营业收入超过
1
亿元至
10
亿元的部分,
按照
< br>0.5%
提
取;
4.
营业收入超过
10
亿元的部
分,按照
0.2%
提取。
2
企业应按照规定的安全生产费
p>
危险化学品从业单
可编辑
年
17
条
《企业安全生
产费用提取和使用
管理办
法》
第
8
条
-------------
p>
精选文档
-----------------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
用
使用范围,合理使用安全生
位安全标准
化通
产费用,建立安全生产费用台
用规范
(
AQ3013
–
账。
2008
)《企业安全
安全生产的费用应当按照以下
生产费用提取和使
范围使用:
用管理办法》
第
20
1.
完善、改造和维护安全防护
条
设施设备支出;
2.
配备、维护、保养应急救援
器材、设备支出和应急演练支
出;
3.
开展重大危险源和事故隐
患
评估、监控和整改支出;
4.
p>
安全生产检查、评价(不包
括新建、改建、扩建项目安全
评价)、咨询和标准化建设支
出;
5.
配备和更新现场作业人员安
全防护用品支出;<
/p>
6.
安全生产宣传、教育、培训
支出;
可编辑
<
/p>
-------------
精选文档
-
----------------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
7
.
安全生产适用的新技术、新
标准、新工艺、新装备的推广
p>
应用支出;;安全设施及特种
设备检测检验支出;
< br>
8.
其他与安全生产直接相关的
支出。
三、安全培训教育管理
1
企业应当对从业人员进行安全
p>
《安全生产法》第
1
< br>次
/
生产教育和培训,保证从业人
21
条
《生产经营单
半年
员具备必要的安全生产知识,
位安全培训规定
》
熟悉有关的安全生产规章制度
第
4
条
《危险化学
和安全操作规程,掌握本岗位
品安全管理条例》
的安全操作技能。从业人员应
第
4
条
当接
受教育和培训,考核合格
后上岗作业;对有资格要求的
岗位,应
当配备依法取得相应
资格的人员。
2
企业采用新工艺、新技术、新
p>
《安全生产法》第
材料或者使用新设备,必须了
22
条
解、掌握其安全技术特性,采
可编辑
-------------
精选文档
-----------------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
取
有效的安全防护措施,并对
从业人员进行专门的安全生产
教育和
培训。
3
企业主要负责人和安全生产管
《生产经营单位安
理人员应接受专
门的安全培训
全培训规定》第二
教育,经安全生产监管部门对<
/p>
章
其安全生产知识和管理能力考
核合格,按照有关法律、行政
法规规定,需要取得安全资格
证书的,取得安全资格证书后
方可任职。主要负责人和安全
生产管理人员安全资格培训时
间不得少于
48
学时;每年再培
训
时间不得少于
16
学时。
4
企业必须对新上岗的从业人员
《生产经营单位安
等进行强制性安全培训,保证
全培训规定》第三
其具备
本岗位安全操作、自救
章
互救以及应
急处置所需的知识
和技能后,
方能安排上岗作业。
新上岗的从业人员安全培训时
可编辑
-------------
精选文档
------
-----------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
间
不得少于
72
学时,每年接受
再培训的
时间不得少于
20
学
时。从业人员在本
企业内调整
工作岗位或离岗一年以上重新
上岗时,
应当重新接受车间
(工
段、区、队)和班组级的安全
培训。
5
企业特种作业人员应按有关规
《安全生产法》第
定参加安全培训教育,取得特
23
条
种作业操作证,
< br>方可上岗作业,
《特种作业人员安
并定期复审。
全技术培训
考核管理规定》
6
企业应当将安全培训工作纳入
p>
《生产经营单位安
本单位年度工作计划。保证本
全培训规定》
第
23
单位安全培训工作所需资金。
条、第
24
条
企
业应建立健全从业人员安全
培训档案,详细、准确记录培
训考核
情况。
7
企业管理部门、班组应按照月
危险化学品从业单
1
次
/
月
< br>度安全活动计划开展安全活动
位安全标准化通用
可编辑<
/p>
-------------
精选文档
-----------------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
和
基本功训练。班组安全活动
规范(
AQ 3013
–
每月不少于
2
次,每次活
动时
2008
)
间不少于
1
学时。班组安全活
动应
有负责人、有计划、有内
容、有记录。企业负责人应每
月至少参
加
1
次班组安全活
动,基层单位负责人及其管理
人员应每月至少参加
2<
/p>
次班组
安全活动。
四、风险评价与隐患控制
法律、法规和标准的识别和获
危险化学品从业单
1
次
/
取方面:
位安全标准
年
1
p>
1.
企业应建立识别和获取适用
化通用规范
的安全生产法律法规、标准及
(
AQ3
013
–
2008
)
< br>
其他要求的管理制度,明确责
任部门,确定获取渠道、
方式
和时机,及时识别和获取,并
定期进行更新。
2.
企业应将适用的安全生产法
< br>律、法规、标准及其他要求及
可编辑
< br>-------------
精选文档
--------
---------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
时传达给相关方。
企业应依据风险评价准则,选
危险化学品从业单
1
p>
次
/
定合适的
评价方法,定期和及
位安全标准
季
度
根
实
情
随
检
时对作
业活动和设备设施进行
化通用规范(
AQ
或
危险、有害因素识别和风险评
p>
3013
–
2008
)
价,并满足以下要求:
2
1.
企业
各级管理人员应参与风
险评价工作,鼓励从业人员积
极参与风险
评价和风险控制。
2.
企业应根据风
险评价结果及
经营运行情况等,确定不可接
受的风险,制定并落
实控制措
施,将风险尤其是重大风险控
制在可以
接受的程度。
3.
企业应将风险评价的结果及
所采取的控制措施对从业人员
进行宣传、
培训,
使其熟
悉工
作岗位和作业环境中存在的危
险、
有害
因素,
掌握、
落实应
采取的控制措施。
可编辑
据
际
况
时
查
p>
-------------
精选文档
--
---------------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
4
.
企业应定期评审或检查风险
评价结果和风险控制效果。
5.
企业应在下列情形发生时及
时进行风险评价:
(
1
)新的或变更的法律法规
或其他要求;
(
2
)操作条件变化或工艺改
变;
(
3
)技术改造项目;
(
4
)有对事件、事故或其他
信息的新认识;
(
5
)组织机构发生大的调整。<
/p>
在隐患治理方面,应满足:
危险化学品从业单
1
次
/
1.<
/p>
企业应对风险评价出的隐患
位安全标准
项目,下达隐患治理通知,限
化通用
规范(
AQ
期治理,做到定治理措
施、定
3013
–
2008
)
负责人、定资金来源、定治理
期限。企业应建立隐患治理台
3
账。
2.
企
业应对确定的重大隐患项
可编辑
季度
-------------<
/p>
精选文档
-----------------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
目建立档案,
档案内容应包括:
p>
(
1
)评价报告与技术结论;
(
2
)评审意见;
(
3
)隐患治理方
案,包括资
金概预算情况等;
(
p>
4
)治理时间表和责任人;
(
5
)竣工验收报告;
<
/p>
(
6
)备案文件。
3.
企业无力解决的重大事故隐
患
,除应书面向企业直接主管
部门和当地政府报告外,应采
取有效
防范措施。
4.
企业对不具备整改条
件的重
大事故隐患,必须采取防范措
施,并纳入计划,限期解决
或
停产。
五、事故管理、变更管理与承包商管理
生产经营单位不得以任何形式
《安全
生产法》第
1
次
/
1
与从业人员订立协议,免除或
44
条
者减轻其对从业人员因生产安
可编辑
半年
-------------<
/p>
精选文档
-----------------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
全事故伤亡依法应承担的责
任。
生产经营单位发生生产安全事
《安全
生产法》第
2
故后,事故现场有关人员应当
70
条
《生产安全事
立即报告本单位负责人。单位
故报告和调查处理
负责人接到事故报告后,应当
条例》第<
/p>
9
条
p>
迅速采取有效措施,组织抢救
并在接到报告后
1
小时内向事
故发生地县级以上人民政府安
< br>全生产监督管理部门和负有安
全生产监督管理职责的有关部
门报告。
3
事故调查处理应当按照实事求
《安全生产法》第
是、尊重科学的原则,及时、
73
条
准确地查清事故原因,查明事
故性质和责任,<
/p>
提出整改措施,
并对事故责任者提出处理意
见。
4
企业应落实事故整改和预防措
《危险化学品从业
施,防止事故再
次发生。整改
单位安全生
可编辑
-------------
精选文档
-----------------
序
号
排查内容
依据
产标准化通用规
范》
(AQ3013-2008)
排查频
次
和预防措施应包括:
1.
工程技术措施;
2.
培训教育措施;
3.
管理措施。
企业应建立事故档案和事故管
理台帐。
企业应严格执行变更管理,并
危险化
学品从业单
1
次
/
满足:
位安全标准
季
度
p>
1
.建立变更管理制度,履行
化通用规范(
AQ
或
根
5
下列变更程序:
(
< br>1
)变更申请:按要求填写
变更申请表,
由专人进行管理;
(
2
p>
)变更审批:变更申请表
应逐级上报主管部门,并按管
理权限报主管领导审批;
(
3
)变更实施:变更批准后,
由主管部门负责实施。不经过<
/p>
审查和批准,
任何临时性
的变
更都不得超过原批准范围和期
限;
可编辑
3013
–
2008
)
据
情
况
随
时
检
查
---
----------
精选文档
--------------
---
序
号
排查内容
依据
排查频
次
(
4
)变更验收:变更实施结
束后,变更
主管部门应对变更
的实施情况进行验收,
形成
< br>
报
告,并及时将变更结果通知相
关部门和有
关人员。
2
.企业应对变更过程产生的
风险进行分析和控制
。
在承包商管理方面,企业应满<
/p>
危险化学品从业单
1
次
/
足:
位安全标准
季度
1.
企业应严格执行承包商管理
化通用规范
6
制度,对承包商资格预审、选
(<
/p>
AQ3013
–
2008
)
择、开工前准备、作业过程监
督、表现评价、续用等过程进
行管理,建立合格承包商名录
和档案。企业应与选用的承包
商签订安全协议书。
2.
企业应对承包商的作业人员
进行入厂安全培训
教育,经考
核合格发放入厂证,保存安全
培训教育记录。进入作
业现场
可编辑
----------
---
精选文档
-----------------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
前
,作业现场所在基层单位应
对施工单位的作业人员进行进
入现场
前安全培训教育,保存
安全培训教育记录。
六、作业管理
企业应根据接触毒物的种类、
《安全生产法》第
1
次
/
1
浓度和作业性质、劳动强度,
37
条、第
39
条
天
为从业人员提供符合国家标准
p>
或者行业标准的劳动防护用品
和器具,并监督、教育从业人
员按照使用规则佩戴、使用。
或
根
据
现
场
< br>作
业
情
况
随
时
企业为从业人员提供的劳动防
《劳动防护用品监
检查
护用品,不得超过使用期限。
督管理
规定》
第
16
2
企业应当督促、教育从业人员
条、第
19
条
正
确佩戴和使用劳动防护用
品。从业人员在作业过程中,
必须按照
安全生产规章制度和
劳动防护用品使用规则,正确
佩戴和使用劳
动防护用品;未
按规定佩戴和使用劳动防护用
可编辑
-------------
精选文档
-----------------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
品的,不得上岗作业。
企业应在危险性作业活动作业
危险化学品从业单
3
前进行危险、有害因素识别,
位安全
标准化通用
制定控制措施。在作业现场配
规范(
AQ 3013
–
备相应的安全防护用品(具)
2008
)
及消防
设施与器材,规范现场
人员作业行为。
4
企业作业活动的负责人应严格
按照规
定要求科学指挥;作业
人员应严格执行操作规程,不
违章作业,
不违反劳动纪律。
5
企业作业人员在进行作业活动
时,应持相应的作业许可证作
业。
企业作业活动监护人员应具备
6
基本救护技能和作业现场的应
p>
急处理能力,持相应作业许可
证进行监护作业,作业过程中
不得离开监护岗位。
对动火作业、进入受限空间作
化学品生产单位吊
可编辑
-------------
精选文档
p>
-----------------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
业、
破土作业、
临时用电作业、
装作业安全
高处作业、断路作业、吊装作
规范
<
/p>
业、设备检修作业和抽堵盲板
(
AQ30
21-2008
)
作业等危险性作业实施作业许
化学品生产单位动
p>
可管理
,
严格履行审批手
< br>
续;
火作业安全规范
7
并严格按照相关作业安全规程
(
AQ3021-2008
)
的要求执行。
化学品生产单位动
p>
土作业安全规范
(
AQ3021-2008
)
化学品
生产单位断
路作业安全规范
(
AQ30
21-2008
)
化学品生产单位高
处作业安全规范
(
AQ3021-20
08
)
化学品生产单位设
备检修作业安全规
范
(
A
Q3021-2008
)
化学品生产单位盲
可编辑
-------------
精选文档
-----
------------
序
号
排查内容
依据
板抽堵作业安全规
范
排查频
次
(
AQ3021-2008
)
化学品生产单位受
限空间作业安全规
范
(
AQ3021-2008
)
p>
危险物品的生产、经营、储存
《安全生产法》第
1
次
/
单位应建立应急救援组织;生
69
条
《危险化学品
半年
1
产经营规模较小,可以不建立
p>
从业单位安全生产
应急救援组织的,应当指定兼
标准化通用规范》
职的应急救援人员。
< br>企业应建立应急指挥系统,实
行厂级、车间级分级管理,建
立应急救援队伍;明确各级应
急指挥系统和救援队的职责。
企业制定并实施本单位的生产
《安全
生产法》第
安全事故应急救援预案;是否
17
条
《生产安全事
2
按照国家有关要求,针对不同
故应急预案管理办
情况,制定
了综合应急预案、
法》(国家安全监
可编辑
(AQ3013
-
2008)<
/p>
-------------
精选文档
-----------------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
专项应急预案和现场处置方
案。
管总局令第
17
号)
《生产经营单位安
全生产事故应急预
案编制导则》
(
< br>AQ/T9002-200
6
企业综合应急预案和专项应急
《生产安全事故应
3
预案是否按照规定报政府有关
急预案管理办法》
部门备案;是否组织专家对本
(国家安全
监管总
单位编制的应急预案进行了评
局令第
17
号)
审,应急预案经评审
后,是否
由企业主要负责人签署公布。
危险物品的生产、经营、储存
《安全
生产法》第
1
次
/
4
单位应配备必要的应急救援器
69
条
《危险化学品
材、
设备,
并进行经常性维护、
从业单位安全生产
保养并记录,
保证其处于完好
标准化通用规范》
状态。
(AQ3013
-
2008)
p>
月
企业应对从业人员进行应急救
《生产安全事故应
1
次
/
援
预案的培训;企业是否制定
急预案管理办法》
半年
5
了本单位的应急预案演练计
可编辑
<
/p>
(国家安全监管总
-------------
< br>精选文档
-----------------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
划
,并且每年至少组织一次综
局令第
17
号)
合应急预案演练或者专项应急<
/p>
预案演练,每半年至少组织一
次现场处置方案演练。应急预
案演练结束后,应急预案演练
组织单位是否对应急预案演练
效果进行评估,并撰写应急预
案演练评估报告。
企业制定的应急预案应当至少
《生产
安全事故应
1
次
/
每三年修订一次,预案修订情
6
急预案管理
年
或
况应有
记录并归档。有下列情
办法》(国家安全
根
据
形之一的,应急预案应当及时
监管总局令第
修订:
17
号)
情
况
随
时
检
查
1.
生产
经营单位因兼并、
重组、
转制等导致隶属关系、经营方
式、法定代表人发生变化的;
2.
生产经营单位生产工艺和技
术发生变化的;
p>
3.
周围环境发生变化,形成新
的重大危险
源
的;
可编辑
-------------
精选文档
-----------------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
4
.
应急组织指挥体系或者职责
已经调整的;
5.
依据的法律、法规、规章和
标准发生变化的;
6.
应急预案演练
评估报告要求
修订的;
7.
应急预案管理部门要求修订
的。
2
区域位置及总图布置隐患排查表
序
号
排查内容
依据
排查频
次
一、区域位置
危险化学品生产装置和储存危
《危险化学品安全
1
次
/
年
险化学品数量构成重大危险源
管
p>
理
条
例
》
第
10
的储存设施
,与下列场所、区
条、《危险化学品
可编辑
-------------
精选文档
< br>-----------------
序
号
排查内容
依据
排查频
次
域的距离是否符合国家相关法
生产企业安全生产
律、
法规、
规章和标准的规
定:
许可证实施办法》
1
1.
居民区、商业中心、公园等
(国家安全监管总
p>
人口密集区域;
局
令
第
41
号
)
第
2.
学校、医院、影剧院、体育
12
条
场(馆)等公共设施;
3.
供水水源、水厂及水源保护
区;
4.
车站、
码头
(按照国家
规定,
经批准专门从事危险化学品装
卸作业的除外)、机场以及
公
路、铁路、水路交通干线、地
铁风亭及出入口;
5.
基本农田保护区、畜牧区、
< br>渔业水域和种子、种畜、水产
苗种生产基地;
6.
河流、湖泊、风景名胜区和
自然保护区;<
/p>
7.
军事禁区、军事管理区;
8.
法律、行政法规规定予以保
可编辑