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苏州大学科研基金
发票报销指导手册
编制：共青团苏州大学委员会
苏州大学学生科技协会
目
录
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前言???????????????????????
2
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报销额度说明???????????????????
3
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报销基本流程???????????????????
4
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发票报销种类???????????????????
5
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发票报销注意事项?????????????????
6
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发票粘贴方法???????????????????
7
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发票报销单填写方法????????????????
8
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附录：苏州大学财务网上预约报账流程????????
10
1
前
言
苏州大
学大学生课外学术科研基金是为激发学生的科研热情、
丰富学生的科
研经
验、
提升其学术修养而设立的基金。
资助的对象为苏州大学在籍本科生、
研
究生和博士生。校团委、校科协提供
1000
元 到
10000
元不等的资助金额，使各项
目能进行更深入
、
更系统的科学研究，
促使其产生影响更大、
水平更高的科研成< /p>
果。这些项目为全国、省、市各类大学生科技竞赛，尤其是全国“挑战杯”竞赛
培育了诸多优秀作品，成绩斐然。
为方便报销者了解科研
基金的报销流程，
苏州大学学生科技协会根据
《苏州
大学
财务会计文件选编》
规定，
结合科研基金项目实际情况制定了
《苏 州大学科
研基金发票报销指导手册》
。
本手册将详细为您 介绍发票报销流程，
同学们应在
报销发票前将本手册熟读，
并自觉遵照执行，
以便科研基金项目报销工作的顺利
进行。我们在以后
的工作中将不断对其完善，希望各位同学提出宝贵意见。
本
最终解释权归共青团苏州大学委员会、
苏州大学学
生科技协会所有。
2
报销额度说明
1
、
< p>科研基金重大项目、重大项目预研项目、
重点项目结项审核结果为优秀、
合格者，
可报销
100%
资助额度，
基本合格者整改完善报告后可报销
70%
资助额度，
不合格者不给予报销。
2
、科研基金一般项目由院团 委、院科协负责审查、报销，校团委、校科协
原则上不参与审查、不负责报销。若一般项
目同时符合以下三个标准，校团委、
校科协在审查完相应的材料后，将酌情给予报销。<
/p>
①在省级及其以上的学科刊物上发表论文（不包括普通报纸）
的第一作者为本科生；
③可说明是在以科研基金为主要 资助的情况下产生的科研
成果。
3
校级挑战杯
后方可进行报销，否则不给予任何报销。
各项目类型报销额度明细
3
报销基本流程
发票的收集、分类和
初审
< /p>
院科协向各项目团队收集发票，
并按照要求进行初步分类、审理。
校团委、校科协指导
发票处理并审核
院科协在规定时间内携带整理
好的发票和科研基金使用记录卡到
指定校团委办公室在校科协工作人
员指导下张贴发票，
接 受校团委老师
审核并填写差旅、零星发票报销单。
校团委负责人签字
各院报销负责人携带整理好
的报
销材料找相应的校团委负责人确认并
签字。
网上财务处报销
预约
各院报销负责人于财务处网站上
预约报销时间，具体方法参见附录的
网上预约指导。
财务处报销
各院报销负责人在预约的时间内<
/p>
携带报销材料到凌云楼八楼或独墅湖
财务处办公地点办理报销。<
/p>
确认报销金额
完成报销
各院科协敦促各项目团队负责
人查看报销金额是否到账，如出现问
题及时向校团委、校科协反映，若
无
问题则完成报销。
4
发票报销种类
差旅类发票：
可报发票：
1
、火车票（包括高铁、动车等）
2
、汽车票
3
、市内交通票（出租车、地铁、公交车等）
4
、轮渡费用
5
、旅馆费
不可报发票：
1
、飞机票
2
、汽油发票等
零星类发票：
可报发票：
1
、小额印刷费
2
、邮费
3
、版面费和审稿费
4
、试剂费（包括必要的设备购置费）
5
、图书资料费
(
需学院图书资料管理员盖章
)
6
、测试费
7
、维修费
8
、办公用品费（需附有所买用品详细清单）
不可报发票：
1
、餐饮费
2
、旅游景点费用
3
、礼品费
、鲜花费
4
、手机话费等
5
发票报销注意事项
1
、项目课题组报销时，需持有正式发票，发票上需附有经手人、证明人 签
名。（一般写在背面，高铁、动车票写在正面）。
< br>2
、现金消费的单张发票（收据）金额不得高于
1000
元 ，高于
1000
元的请采
用汇款方式并提供相应的汇款凭
证。
同一家商铺的多张连号发票
（收据）
累计消
< br>费金额超过
1000
元的发票不予核报现金，报销时项目负责人如果采用银 行卡支
付，需提供相应卡号以及相应的
POS
消费单；如 果采用欠款记账的方式，需提供
商家的汇款账号。
3
、凡是在隶属于苏州大学的单位（如网络中心信息流量费、学报资料费、
< br>莘园住宿费、教工食堂餐费、实验材料费等）产生的校内项目支出，均需采用欠
款
记账的方式，
由财务处以内部划账的形式结算。
具体方式：
在产生 支出的单位
领取“内转单”，携带“内转单”至团委负责人处签字，签完字后再携内转单
和
其他报销材料一起至财务处报销。
4
、报销住宿费须提供宾馆（饭店）出具的住宿清单。
5
、火车软卧票及高铁、动车一等座不能全额报销。
< /p>
6
、报销发票只写办公用品、文化用品、电脑配件及耗材等，必须提供有供
货单位盖章的货物清单，清单上要注明商品名称、数量、单价和金额。
7
、报销发票是定额发票的，需同时提供有供货单位盖章的货物清单，清 单
上要注明品名、数量、单价和金额。
8
、报销印刷费用，需附印刷清单。报销发票是版面费和审稿费的，需提供
所发
表论文原件的复印件或录用通知单，
所发表论文或录用通知单需有课题负责
人姓名
（版面费和审稿费若超过
1000
元请采用汇款方式并提 供相应的汇款凭证）
。
9
、发票日期需在规定的项目实施期限内。
6
发票粘贴方法
< /p>
1
、差旅费（车费、住宿费等）与零星发票（图书、打印、材料、办公用品
费等）分别黏在不同的粘贴单上，即同一小类发票贴在同一张张贴单上。
2
、发票需从右往左贴，避免盖住任何发票信息
3
、每张粘贴单在其空白处或背面都记录一下总金额及发票张数。
4
、粘贴发票时注意发票不能超出粘贴单，否则无效。
7
发票报销单填写方法
请将报销单预约号写在左上角
负责人及参与学生姓名
粘贴的发票张数
苏州大学差旅费报销单
附件
张
工作部门：
所在学院
姓名：
职别：
学生
出差事由与地点：
涉及开展的项目名称和车票的地点
如南京、上海
自
年
月
日至
年
月
日止，共计往返
天
项目名称
火车费
汽车费
机票费
其他交通工具费
市内交通费
旅馆费
住勤费
其他
合计报销金额
金额
万
千
百
十
元
角
分
备注
公交、打的费放此栏
合计人民币（大写）万
仟
佰
拾
元
角
分
部门主管人审查意见：
不用填写
姓名
卡号
开户行
报销款打给同学的姓名
须为交行卡号
交通银行
支出内容简要说明：
例如：开展
XXX
项目产生的
XX
费、
XX
费、
XX
费……
本人承诺所填内容和提供票据均真实合法
批准人：
不用填写
出差人员（签章）
车票涉及的所有同学姓名
8
网上预约的编号（条形码下面的数字）
发票张数
苏州大学零星发票报销单
报销日期
年
月
日
附件
张
单位
预约单号
报销内容
办公费
印刷费
电话费
交通费
维修费
版面费
专用材料费
图书资料费
设备购置费
合计金额（小写）
合计金额
（大写）
本人承诺：本报销单所填内容真实合法
所在学院
千万
工号
预约窗口
一般不写
金额
报销人
预约时间
学生姓名
参见预约单
项目编号
联系电话
百万
十万
万
千
百
十
元
角
分
姓名
/
单位名称
卡号
/
账户
开户银行
报销款打给的同
学姓名
须为交行卡号
交通银行
批准人
报销用途
开展科研基金项
目“
XXX
”购买
“
XXX
”
（
如办公用
品、打印等）
备注：
1
、每张原始发票后面写明经手人、验收人、用途
2
、原始发票另用纸粘贴
实报人民币（大写）万
仟
佰
拾
元
角
分
数字大写：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
9
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